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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.485973   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2020-00087   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/12/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2020-0033   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.   Business Operation Logística   Reply Reference Oferta GALCOCI & ASOCIADOS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 350,621.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/12/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MAXIMO GOMEX #70, EL VERGEL, SANTO DOMINGO D.N   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1026826 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 299,207.00 0.00 51,414.66 0.00 490,580.00 350,621.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121901 - Cartucheras pa(...)47121901 - Cartucheras para esponjas o esponjillas 2.3.9.9.01 Pares de guantes de limpieza 76 UD 85 84 6,384.00 0.00 18 1,149.12 0.00 6,460.00 7,533.12         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de cloro concentrado 100 GAL 110 65 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 11,000.00 7,670.00   Comentarios proveedor:Clorox             3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones desinfectante 100 GAL 150 97 9,700.00 0.00 18 1,746.00 0.00 15,000.00 11,446.00   Comentarios proveedor:Mistolin             4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Galones de desgrasante multiuso 75 GAL 370 266 19,950.00 0.00 18 3,591.00 0.00 27,750.00 23,541.00   Comentarios proveedor:AB-             5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel baño jumbo 12/1 50 UD 1,235 690 34,500.00 0.00 18 6,210.00 0.00 61,750.00 40,710.00   Comentarios proveedor:Scott             6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de papel toalla 6/1 40 UD 1,235 715 28,600.00 0.00 18 5,148.00 0.00 49,400.00 33,748.00   Comentarios proveedor:Scott             7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel de baño 30/1 40 UD 700 337 13,480.00 0.00 18 2,426.40 0.00 28,000.00 15,906.40   Comentarios proveedor:Scott             8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas negras plásticas de 55 gls, 100/1 40 UD 835 479 19,160.00 0.00 18 3,448.80 0.00 33,400.00 22,608.80         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas negras plásticas de 30 gls, 100/1 40 UD 695 254 10,160.00 0.00 18 1,828.80 0.00 27,800.00 11,988.80         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de jabón liquido natural 80 GAL 300 150 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 24,000.00 14,160.00   Comentarios proveedor:Limar             11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de jabón liquido para las manos 75 GAL 350 150 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 26,250.00 13,275.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de gel antibacterial 70 GAL 1,200 798 55,860.00 0.00 18 10,054.80 0.00 84,000.00 65,914.80   Comentarios proveedor:Manitas limpias             13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plasticas con su palo 60 UD 135 113 6,780.00 0.00 18 1,220.40 0.00 8,100.00 8,000.40   Comentarios proveedor:Kika             14 47131908 - Almohadas abso(...)47131908 - Almohadas absorbentes 2.3.9.1.01 Suaper de algodón con su palo #32 45 UD 300 152 6,840.00 0.00 18 1,231.20 0.00 13,500.00 8,071.20   Comentarios proveedor:Kika             15 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo 30 lbs 20 UD 990 780 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 19,800.00 18,408.00   Comentarios proveedor:Cielo azul             16 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Galones de acido muriatico 36 GAL 310 219 7,884.00 0.00 18 1,419.12 0.00 11,160.00 9,303.12         17 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones de limpiador de cerámicas 36 GAL 385 236 8,496.00 0.00 18 1,529.28 0.00 13,860.00 10,025.28   Comentarios proveedor:Ceramicliner             18 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Galones de agua destilada para batería 25 GAL 150 55 1,375.00 0.00 18 247.50 0.00 3,750.00 1,622.50         19 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Escobillas para inodoro 30 UD 115 95 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 3,450.00 3,363.00         20 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores spray 9oz 78 UD 110 106 8,268.00 0.00 18 1,488.24 0.00 8,580.00 9,756.24   Comentarios proveedor:Glade             21 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida mata insectos voladores 11oz 46 UD 295 295 13,570.00 0.00 0 0.00 0.00 13,570.00 13,570.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/11/2020_8_07 p.m..Pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 490,580.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 6,460.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 331,400.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 139,150.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 13,570.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1604677290978Ktar1 894 448,902.00  DOP Vencido Apripiación presupuestaría.pdf