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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.486213   Contract reference PPS-2020-01066   Contract description: Suministro de materiales ferreteros para mants. en el CERSS y para la confección de caseta de planta eléctrica en Los Botados. Solicitante: Melvyn Santos; Sevicios Generales. SIPS: 66789,66516y66643   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/02/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PPS-UC-CD-2020-0829   Request Title Suministro de materiales ferreteros para mants. en el CERSS y para la confección de caseta de planta eléctrica en Los Botados. Solicitante: Melvyn Santos; Sevicios Generales. SIPS: 66789,66516y66643.   Description Suministro de materiales ferreteros para mants. en el CERSS y para la confección de caseta de planta eléctrica en Los Botados. Solicitante: Melvyn Santos; Servicios Generales. SIPS: 66789, 66516 y 66643.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Cotización_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 125,313.05 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/02/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Modalidad de pago cheque/transferencia. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1026919 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 106,197.50 0.00 19,115.55 0.00 134,950.00 125,313.05         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Tubo rígido de 1 3/4 (confección de caseta de planta eléctrica en Los Botados) 20 FT 500 338 6,760.00 0.00 18 1,216.80 0.00 10,000.00 7,976.80         2 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Soporte original para confección (confección de caseta de planta eléctrica en Los Botados) 4 UD 800 675 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,200.00 3,186.00         3 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Abrazadera tipo U de 1 3/4 de muffler (confección de caseta de planta eléctrica en Los Botados) 7 UD 300 225 1,575.00 0.00 18 283.50 0.00 2,100.00 1,858.50         4 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Codo para muffler de 1 3/4 (confección de caseta de planta eléctrica en Los Botados) 2 UD 1,100 975 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 2,200.00 2,301.00         5 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Trampa para agua de 1 3/4 (confección de caseta de planta eléctrica en Los Botados) 1 UD 1,000 870 870.00 0.00 18 156.60 0.00 1,000.00 1,026.60         6 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Boquilla a tuvo de 1 3/4 (confección de caseta de planta eléctrica en Los Botados) 2 UD 500 225 450.00 0.00 18 81.00 0.00 1,000.00 531.00         7 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Flexible 1 3/4 (confección de caseta de planta eléctrica en Los Botados) 1.5 UD 600 525 787.50 0.00 18 141.75 0.00 900.00 929.25         8 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Pasta selladora de juntas (confección de caseta de planta eléctrica en Los Botados) 2 UD 500 375 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,000.00 885.00         9 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Galón de sealer (mantenimiento correctivo CERSS) 3 UD 1,500 1,379 4,137.00 0.00 18 744.66 0.00 4,500.00 4,881.66         10 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Galón de laca (mantenimiento correctivo CERSS) 1 UD 2,000 1,562 1,562.00 0.00 18 281.16 0.00 2,000.00 1,843.16         11 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Galón de thinner (mantenimiento correctivo CERSS) 4 UD 500 452 1,808.00 0.00 18 325.44 0.00 2,000.00 2,133.44         12 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 1/2 galón de retardador (mantenimiento correctivo CERSS) 1 UD 2,000 800 800.00 0.00 18 144.00 0.00 2,000.00 944.00         13 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 1/4 galón de flex rex (mantenimiento correctivo CERSS) 1 UD 400 324 324.00 0.00 18 58.32 0.00 400.00 382.32         14 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Una pinta de masilla acrílica color caoba 8 oz. 1 UD 350 168 168.00 0.00 18 30.24 0.00 350.00 198.24         15 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Lijas #220 de agua (mantenimiento correctivo CERSS) 20 UD 40 28 560.00 0.00 18 100.80 0.00 800.00 660.80         16 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Tres libras de estopa (mantenimiento correctivo CERSS) 1 UD 100 86 86.00 0.00 18 15.48 0.00 100.00 101.48         17 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Bisagras de presión tallo largo (mantenimiento correctivo CERSS) 10 UD 80 63 630.00 0.00 18 113.40 0.00 800.00 743.40         18 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Planchas de playwood de caoba 3/16" (mantenimiento correctivo CERSS) 10 UD 1,800 1,625 16,250.00 0.00 18 2,925.00 0.00 18,000.00 19,175.00         19 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Caja de alambre UTP cat. 6 1000/1 mil pies (mantenimiento de cableado de data del CERSS) 3 UD 10,000 9,900 29,700.00 0.00 18 5,346.00 0.00 30,000.00 35,046.00         20 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Jack cat. 6 (mantenimiento de cableado de data del CERSS) 20 UD 500 365 7,300.00 0.00 18 1,314.00 0.00 10,000.00 8,614.00         21 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Faceplate two way vertical cat. 6 (mantenimiento de cableado de data del CERSS) 20 UD 300 170 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 6,000.00 4,012.00         22 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Patch cord cat. 6 de 7 pies (mantenimiento de cableado de data del CERSS) 48 UD 700 475 22,800.00 0.00 18 4,104.00 0.00 33,600.00 26,904.00         23 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Conectores recto EMT de 3/4 pulgadas (mantenimiento de cableado de data del CERSS) 20 UD 100 30 600.00 0.00 18 108.00 0.00 2,000.00 708.00         24 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Couplin EMT 3/4 pulgadas (mantenimiento de cableado de data del CERSS) 10 UD 100 23 230.00 0.00 18 41.40 0.00 1,000.00 271.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CC0829.pdf CC0829.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/11/2020_6_31 p.m..Pdf Download Orden Herrera 0829.pdf Orden Herrera 0829.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 134,950.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 134,950.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 PPS-UC-CD-2020-0829 1 147,000.00  DOP Vencido ap0829.pdf