1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.482238   Contract reference GCPS-2020-00224   Contract description: Servicio de Mantenimiento de Redes y Electronicos a diferentes Oficinas y a vehículos de la Institución   Type of Contract Services   Contract Start: 17/11/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2020-0018   Request Title Servicio de Mantenimiento de Redes y Electronicos a diferentes Oficinas y a vehículos de la Institución   Description Servicio de Mantenimiento de Redes y Electronicos a diferentes Oficinas y a vehículos de la Institución   Business Operation Depto. de Seguridad   Reply Reference Servicio de Mantenimiento de Redes y Electronicos   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 156,940 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/11/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1027002 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 133,000.00 0.00 23,940.00 0.00 156,940.00 156,940.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72103302 - Mantenimiento (...)72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 Servicio mantenimiento de Redes en la Oficina del Coordinador General 1 UD 23,600 20,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         2 72103302 - Mantenimiento (...)72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 Servicio mantenimiento de Redes Salón de Conferencia del Coordinador General 1 UD 23,600 20,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         3 72103302 - Mantenimiento (...)72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 Servicio mantenimiento de Redes en la Oficina del Asistente Coordinador General. 1 UD 23,600 20,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         4 72103302 - Mantenimiento (...)72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 Servicio mantenimiento de Redes en la Oficina de Dirección Administración Financiera 1 UD 23,600 20,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         5 72103302 - Mantenimiento (...)72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 Servicio mantenimiento de Redes Electrónico a Vehículo Tahoe Asignado al Coordinador 1 UD 15,340 13,000 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 15,340.00 15,340.00         6 72103302 - Mantenimiento (...)72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 Servicio mantenimiento de Redes Electrónico a Vehículo Lexus Asignado al Coordinador 1 UD 23,600 20,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         7 72103302 - Mantenimiento (...)72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 Servicio mantenimiento de Redes en la Oficina del Director de Seguridad 1 UD 23,600 20,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/11/2020_2_17 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación de Proceso CM 2020 0018.pdf Acta de Adjudicación de Proceso CM 2020 0018.pdf Download Cert de Cuota Comprometer Mantenimientro de Redes.pdf Cert de Cuota Comprometer Mantenimientro de Redes.pdf Download orden de compras de Mantenimiento de Redes.pdf orden de compras de Mantenimiento de Redes.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 156,940.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.05 156,940.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 156,940.00  DOP Diciembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1605627731771ANehm 19471 156,940.00  DOP Vencido Cert de Cuota Comprometer Mantenimientro de Redes.pdf