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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.481445 
Contract referenceARD-2020-00167 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO 
Goods 
Contract Start:
13/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/01/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2020-0080 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO 
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, ARD. 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO_EXT 
GoodsDominicana 
155,395.73 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/11/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/11/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA USO EN LA VERGA PERIMETRAL DE LA PARTE SUPERIOR DE LA BANDA DE MÚSICA, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1025840 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
131,691.300.0023,704.430.0098,885.00155,395.73
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04ARENA LAVADA MT22UD1,2001,949.153,898.300.0018701.690.002,400.004,599.99
    
2
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04GRAVA MT3UD7001,144.073,432.210.0018617.800.002,100.004,050.01
    
3
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04ARENA EMPAÑETE MT5UD1,0001,694.928,474.600.00181,525.430.005,000.0010,000.03
    
4
11151502 - Fibras de nylo(...)
2.3.2.1.01HILO NYLON NO.181UD170190.68190.680.001834.320.00170.00225.00
    
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDAS DE CEMENTO GRIS45UD300377.1216,970.400.00183,054.670.0013,500.0020,025.07
    
6
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04ARENA ITABO MT4UD9001,059.324,237.280.0018762.710.003,600.004,999.99
    
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO BLANCO LIBRAS1UD2529.6629.660.00185.340.0025.0035.00
    
8
11162003 - Tela de arpill(...)
2.3.2.1.01ESTOPA LB3UD90105.93317.790.001857.200.00270.00374.99
    
9
30111602 - Cal clorada
2.3.6.1.02FUNDAS DE CAL3UD100127.12381.360.001868.640.00300.00450.00
    
10
30131602 - Ladrillos de c(...)
2.3.6.1.05LADRILLO ROJO 10X20545UD100127.1269,280.400.001812,470.470.0054,500.0081,750.87
    
11
30131501 - Bloques de cem(...)
2.3.6.1.01BLOCK DE 6560UD3043.2224,203.200.00184,356.580.0016,800.0028,559.78
    
12
11162111 - Malla
2.3.2.1.01CEDAZO PARA CENIR ARENA1UD220275.42275.420.001849.580.00220.00325.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
155,395.73 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.0423,650.02  DOP----View
2.3.2.1.01924.99  DOP----View
2.3.6.1.0148,619.85  DOP----View
2.3.6.1.02450.00  DOP----View
2.3.6.1.0581,750.87  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PARA EL SER PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO155,395.73  DOPEnero2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020ARD-UC-CD-2020-00801156,000.00  DOP