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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.482018
Contract reference
PPS-2020-01059
Contract description:
Reparación de transmisión para Izuso Dmax, ficha P-02, asignada a oficina coordinadora de transportación, Solicitada por: Miguel Osvaldo Rodriguez, SIPS-66683
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/11/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/12/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PPS-UC-CD-2020-0834
Request Title
Reparación de transmisión para Izuso Dmax, ficha P-02, asignada a oficina coordinadora de transportación, Solicitada por: Miguel Osvaldo Rodriguez, SIPS-66683
Description
Reparación de transmisión para Izuso Dmax, ficha P-02, asignada a oficina coordinadora de transportación, Solicitada por: Miguel Osvaldo Rodriguez, SIPS-66683
Business Operation
Transportacion
Reply Reference
LA LUBRITEKA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
48,654.57 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/11/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/12/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Condiciones de pago cheque / transferencia
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1025807 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
41,232.69
0.00
7,421.88
0.00
140,000.00
48,654.57
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
Reparación de transmisión para Isuzu Dmax, ficha P-02, asignada oficina coordinadora de transportación
1
UD
140,000
41,232.69
41,232.69
0.00
18
7,421.88
0.00
140,000.00
48,654.57
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/11/2020_4_31 p.m..Pdf
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OC La Lubriteca.pdf
OC La Lubriteca.pdf
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Cuota Comprometer 0834.pdf
Cuota Comprometer 0834.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,654.57
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
48,654.57
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Reparación de transmisión para Izuso Dmax, ficha P-02, asignada a oficina coordinadora de transportación, Solicitada por: Miguel Osvaldo Rodriguez, SIPS-66683
48,654.57
DOP
Diciembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
PPS-UC-CD-2020-0834
1
48,654.57
DOP
Vencido
Cuota Comprometer 0834.pdf
2021
PPS-UC-CD-2020-0834
1
48,654.57
DOP
Vencido
Cuota Comprometer 0834.pdf