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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.481424
Contract reference
SNS-2020-00148
Contract description:
Adquisición Materiales de Fumigación para las Unidades de respuesta 911, Dirección de Emergencias Médicas (EM) del Servicio Nacional de Salud. Exclusivo para Mipyme
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/11/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/02/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SNS-DAF-CM-2020-0030
Request Title
Adquisición Materiales de Fumigación para las Unidades de respuesta 911, Dirección de Emergencias Médicas (EM) del Servicio Nacional de Salud. Exclusivo para Mipyme
Description
Adquisición Materiales de Fumigación para las Unidades de respuesta 911, Dirección de Emergencias Médicas (EM) del Servicio Nacional de Salud. Exclusivo para Mipyme
Business Operation
Dirección de Emergencias Medicas, SNS
Reply Reference
SNS-DAF-CM-2020-0030_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
723,371.86 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/11/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/02/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Edificio lll (PSS) del Servicio Nacional de Salud, en la Calle 43 No. 18, Esq. Coronel Rafael Fernández, Ens. La Fe. Referencias: al lado de la ARL y detrás del Estadio Quisqueya, en Horario de 08:00 a.m. hasta las 04:00 pm.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1024967 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
613,027.00
0.00
0.00
110,344.86
605,534.20
723,371.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida
223
L
1,615.4
1,443
321,789.00
0.00
0.00
18
57,922.02
360,234.20
379,711.02
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida en Gel
446
UD
550
653
291,238.00
0.00
0.00
18
52,422.84
245,300.00
343,660.84
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicacion 2020-25 .pdf
Acta de Adjudicacion 2020-25 .pdf
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Cuota a comprometer.pdf
Cuota a comprometer.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/11/2020_1_24 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
723,371.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
723,371.86
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición Materiales de Fumigación
723,371.86
DOP
Diciembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2020.5180.01.000.
6582
723,371.86
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf