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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.481223 
Contract referenceOPTIC-2020-00135 
Contract description:Adquisición de Materiales de Oficina 
Goods 
Contract Start:
13/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
OPTIC-UC-CD-2020-0057 
Adquisición de Materiales de Oficina  
Adquisición de Materiales de Oficina  
Servicios Generales 
MATERIAL DE PAPEL 
GoodsDominicana 
3,856.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
13/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1025046 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
3,268.560.000.00588.3410,110.003,856.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04Tijeras para uso de oficina3DOC750296.4889.200.000.0018160.062,250.001,049.26
    
2
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Grapas estándar 26/6, 5000/120CAJ5028.4568.000.000.0018102.241,000.00670.24
    
7
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02Reglas plásticas para uso de oficina4DOC40061.44245.760.000.001844.241,600.00290.00
    
11
44121713 - Plumas de esti(...)
2.3.9.2.01Resaltadores 8/1, colores según Especificaciones Técnicas10CAJ30075.44754.400.000.0018135.793,000.00890.19
    
12
60103107 - Bandas elástic(...)
2.3.9.2.02Bandas elásticas no.18, 100/125CAJ4018.48462.000.000.001883.161,000.00545.16
    
14
44121713 - Plumas de esti(...)
2.3.9.2.01Marcadores de pizarra, colores según Especificaciones Técnicas24UD4011.07265.680.000.001847.82960.00313.50
    
16
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02Gomas de Borrar24UD12.53.4883.520.000.001815.03300.0098.55
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
4,706.61 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01735.86  DOP----View
2.3.9.9.011,705.15  DOP----View
2.3.3.1.012,265.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Cheque4,706.61  DOPDiciembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20200090202014,706.61  DOP