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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.486396 
Contract referenceMAPRE-2020-00816 
Contract description:AQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINISTERIO. 
Goods 
Contract Start:
02/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MAPRE-UC-CD-2020-0141 
AQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINISTERIO. 
AQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINISTERIO. 
DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES 
LIMPIEZA 04 11 2020 
GoodsDominicana 
81,369.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1025330 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
68,957.150.0012,412.290.0090,200.0081,369.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON RAYADO50UD8060.93,045.000.0018548.100.004,000.003,593.10
    
2
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO PAQ.1LB120UD20047.915,749.200.00181,034.860.0024,000.006,784.06
    
3
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ALMIDON PARA PLANCHAR40UD10074.272,970.800.0018534.740.004,000.003,505.54
    
5
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE PARA TEJIDOS10UD2,3002,225.2522,252.500.00184,005.450.0023,000.0026,257.95
    
7
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES2UD2,0001,926.253,852.500.0018693.450.004,000.004,545.95
    
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CUBETA CLORO EN PASTILLAS1UD9,00014,077.1514,077.150.00182,533.890.009,000.0016,611.04
    
9
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01ANBIENTADOR PARA DISPENSADORES60UD370283.517,010.000.00183,061.800.0022,200.0020,071.80
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
81,369.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0164,758.40  DOP----View
2.3.7.2.9916,611.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
10209  TRANSFERENCIA81,369.44  DOPDiciembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202010209181,369.44  DOP