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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.481416 
Contract referenceIDAC-2020-00172 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 
Goods 
Contract Start:
13/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IDAC-DAF-CM-2020-0057 
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 
Seccion de Almacen y Suministro 
Oferta Adquisicion de Productos de Limpieza - IDAC 
GoodsDominicana 
97,945.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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CREDITO 60 DIAS

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1024324 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
83,005.000.0014,940.900.0057,950.0097,945.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Par de Guantes de Limpieza negro 60UD10058.53,510.000.0018631.800.006,000.004,141.80
    
21
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel tipo toallas reutilizables UNIDAD (VER FICHA)480UD406531,200.000.00185,616.000.0019,200.0036,816.00
    
28
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Gel Antibacterial 8nz caja 24/110CAJ9503,12031,200.000.00185,616.000.009,500.0036,816.00
    
29
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACON NEGRO DE 55 GALONES4UD5,0003,64014,560.000.00182,620.800.0020,000.0017,180.80
    
33
46181804 - Gafas protecto(...)
2.3.9.9.04UNIDADES DE GAFAS PROTECTORAS13UD2501952,535.000.0018456.300.003,250.002,991.30
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
406,589.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0121,063.00  DOP----View
2.3.7.2.0365,631.60  DOP----View
2.3.7.2.9934,727.40  DOP----View
2.3.9.9.0428,600.00  DOP----View
2.6.4.1.0129,446.90  DOP----View
2.3.3.2.01159,624.50  DOP----View
2.3.2.3.0167,496.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO 406,589.40  DOPEnero2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202011406,589.40  DOP