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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.482809   Contract reference HGENSA-2020-00146   Contract description: Adquisicion de volanta para la reparacion de la unidad de ambulancia volkswagen ficha #2 , año 2012.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/11/2020 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/12/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HGENSA-UC-CD-2020-0042   Request Title Adquisicion de volanta para la reparacion de la unidad de ambulancia volkswagen ficha #2 , año 2012.   Description Adquisición de volanta para la reparación de la unidad de ambulancia volkswagen ficha #2 , año 2012.   Business Operation Departamento de Mantenimiento   Reply Reference COTIZACION AUTO RESPUESTOS MONTILLA _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 83,670 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/11/2020 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/12/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Juan XXIII #175 (Higuey) 23000 YUMA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1023422 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 70,906.78 0.00 12,763.22 0.00 87,300.00 83,670.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25101703 - Ambulancias 2.6.4.1.01 VOLANTA 1 UD 78,500 64,406.78 64,406.78 0.00 18 11,593.22 0.00 78,500.00 76,000.00         2 25101703 - Ambulancias 2.6.4.1.01 MANO DE OBRA 1 UD 8,800 6,500 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 8,800.00 7,670.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/11/2020_7_51 p.m..Pdf Download ORDEN AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA SRL.pdf ORDEN AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA SRL.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Certificacion de DGII.pdf Certificacion de DGII.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 83,670.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.4.1.01 83,670.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   :HGENSA-UC-CD-2020-0042 83,670.00  DOP Diciembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 HGENSA-UC-CD-2020-0042 1 83,670.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf