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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.481019 
Contract referenceCEMADOJA-2020-00161 
Contract description:COMPRA MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO VERJA DE CHILLER 
Services 
Contract Start:
11/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEMADOJA-UC-CD-2020-0115 
COMPRA MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO VERJA DE CHILLER  
COMPRA MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO VERJA DE CHILLER  
MANTENIMIENTO 
COMPRA MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO VERJA 
ServicesDominicana 
8,667.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1023212 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
7,345.000.001,322.100.007,345.008,667.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99BARRAS DE SILICON TRANSPARENTE 2UD6175981,196.000.0018215.280.001,234.001,411.28
    
2
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99BARRAS DE SILICON BLANCO 2UD5986171,234.000.0018222.120.001,196.001,456.12
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA MANTENIMIENTO PLATA 1GAL1,8951,8951,895.000.0018341.100.001,895.002,236.10
    
4
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER 2GAL6456451,290.000.0018232.200.001,290.001,522.20
    
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDAS DE CEMENTO BLANCO 5 LIBRAS 2UD202.5202.5405.000.001872.900.00405.00477.90
    
6
30111501 - Concreto airea(...)
2.3.6.1.01 GRAVA 0.5M950950475.000.001885.500.00475.00560.50
    
7
30111501 - Concreto airea(...)
2.3.6.1.01 ARENA ITABO 0.5M1,7001,700850.000.0018153.000.00850.001,003.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
7,345.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.992,430.00  DOP----View
2.3.7.2.063,185.00  DOP----View
2.3.6.1.011,730.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020DDC-2020187,345.00  DOP