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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.479912
Contract reference
CAPGEFI-2020-00043
Contract description:
Adquisición de Suministros y Accesorios de Oficina y Escritorio, para esta Institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/11/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/12/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAPGEFI-UC-CD-2020-0024
Request Title
Adquisición de Suministros y Accesorios de Oficina y Escritorio, para esta Institución.
Description
Adquisición de Suministros y Accesorios de Oficina y Escritorio, para esta Institución.
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
Distribuidora Escolar SA, DISESA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,684.96 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/11/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/11/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Pedro A. Lluberes, esq. Av.Francia, #45, 4to Piso, Edif. anexo al Ministerio de Hacienda, Santo Domingo, Rep. Dom.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Crédito de 45 días calendario, según oferta, a partir de la entrega de los bienes y la fecha de deposito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental, firmada y sellada, indicando además la fec
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1021219 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,537.00
0.00
147.96
0.00
4,900.00
1,684.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápices de carbón con borra de leche #2.
10
CAJ
105
71.5
715.00
0.00
0
0.00
0.00
1,050.00
715.00
10
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
Sobre perlado crema, tamaño 7x7, para tarjeta.
100
UD
29.5
3.81
381.00
0.00
18
68.58
0.00
2,950.00
449.58
13
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
Sobre manila grande, tamaño 12x15.
100
UD
9
4.41
441.00
0.00
18
79.38
0.00
900.00
520.38
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/11/2020_2_04 p.m..Pdf
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Compromiso.pdf
Compromiso.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,941.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
63,941.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1603370796653Ql2WM
1
63,941.00
DOP
Vencido
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