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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.482088
Contract reference
EDEESTE-2020-00021
Contract description:
Compra Insumos prevención COVID-19. Detalle:600 Galones Alcohol Isopropílico y 830 Galones de Gel Antibacterial.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/11/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/01/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EDEESTE-DAF-CM-2020-0015
Request Title
Compra Insumos prevención COVID-19.
Description
Compra Insumos prevención COVID-19.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
EDEESTE-DAF-CM-2020-0015
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
779,213 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/11/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/01/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1020739 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
660,350.00
0.00
0.00
118,863.00
1,106,910.40
779,213.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Galón Alcohol Isopropílico al 70%.
600
UD
741.67
485
291,000.00
0.00
0.00
18
52,380.00
445,002.00
343,380.00
2
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Galón Gel antibacterial.
830
UD
797.48
445
369,350.00
0.00
0.00
18
66,483.00
661,908.40
435,833.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Presupuesto
Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
certificacion de rpe actualizada.pdf
certificacion de rpe actualizada.pdf
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Certificacion DGII de impuestos.pdf
Certificacion DGII de impuestos.pdf
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OFERTA TECNICA EDEESTE-DAF-CM-2020-0015.pdf
OFERTA TECNICA EDEESTE-DAF-CM-2020-0015.pdf
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OFERTA ECONOMICA EDEESTE-DAF-CM-2020-0015.pdf
OFERTA ECONOMICA EDEESTE-DAF-CM-2020-0015.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/11/2020_8_09 p.m..Pdf
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001012606020201022093805.pdf
001012606020201022093805.pdf
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ED ESTE-DAF-CM-2020-0015 – COMPRA DE INSUMOS PREVENCIÓN COVID-19.pdf
ED ESTE-DAF-CM-2020-0015 – COMPRA DE INSUMOS PREVENCIÓN COVID-19.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
779,213.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
779,213.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago Insumos Prevención COVID-19.
779,213.00
DOP
Enero
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
10126060
2020
779,213.00
DOP
Vencido
001012606020201022093805.pdf
2021
10126060
2021
779,213.00
DOP
Vencido
001012606020201022093805.pdf