Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.506239 
Contract referenceCORAABO-2020-00038 
Contract description:COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
04/03/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/03/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORAABO-UC-CD-2020-0035 
COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Departamento Administrativo-Financiero 
Oferta Genapolis Services y Supplies_EXT 
GoodsDominicana 
26,958.37 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/03/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/03/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/ Juan Bautista Vicini no. 24 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1020620 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,846.080.004,112.290.0022,846.0826,958.37
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01toallas de tela pequeña lanilla 24UD50501,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
    
2
42312310 - Botellas limpi(...)
2.3.9.3.01Galón de decolin 1GAL357.5357.5357.500.001864.350.00357.50421.85
    
3
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.3.01Jabón liquido para fregar 3GAL4504501,350.000.0018243.000.001,350.001,593.00
    
4
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01Guantes de limpiezas 24UD1001002,400.000.0018432.000.002,400.002,832.00
    
5
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01Cubeta6UD1701701,020.000.0018183.600.001,020.001,203.60
    
6
27112004 - Palas
2.3.6.3.04Palita para recoger basura 6UD100100600.000.0018108.000.00600.00708.00
    
7
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01Zafacones plástico color negro 14UD508.47508.477,118.580.00181,281.340.007,118.588,399.92
    
8
31181701 - Empaques
2.3.9.9.01Fundas negras de 55 galones para basura 10PAQ8508508,500.000.00181,530.000.008,500.0010,030.00
    
9
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpia vidrio 1GAL300300300.000.001854.000.00300.00354.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Internal Credit
22,846.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,500.00  DOP----View
2.3.9.3.011,707.50  DOP----View
2.3.9.9.0110,900.00  DOP----View
2.6.3.2.011,020.00  DOP----View
2.3.6.3.04600.00  DOP----View
2.6.4.1.017,118.58  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20200151126,958.37  DOP