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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.479333 
Contract referenceZOODOM-2020-00222 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEPTO. DE EDUCACION 
Goods 
Contract Start:
03/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ZOODOM-UC-CD-2020-0116 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEPTO. DE EDUCACION 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEPTO. DE EDUCACION 
DEPTO. DE EDUCACIÓN 
JUANCRYS TONER_EXT 
GoodsDominicana 
5,387.16 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1020116 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
4,641.350.00745.810.007,670.005,387.16
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
20
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.9.01CAJAS DE CLIPS PARA BILLETES GRANDES6CAJ300124744.000.0018133.920.001,800.00877.92
    
21
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.9.01CAJAS DE CLIPS PARA BILLETES MEDIANOS6CAJ15057.96347.760.001862.600.00900.00410.36
    
22
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.9.01CAJAS DE CLIPS PARA BILLETES PEQUEÑOS6CAJ10048288.000.001851.840.00600.00339.84
    
23
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRES MANILA 8 1/2 X 111CAJ2,0001,7901,790.000.0018322.200.002,000.002,112.20
    
24
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES PERMANENTES ROJOS24UD2011.59278.160.001850.070.00480.00328.23
    
25
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES PERMANENTES AZULES24UD2011.59278.160.001850.070.00480.00328.23
    
26
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES PERMANENTES NEGROS24UD2011.59278.160.001850.070.00480.00328.23
    
27
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICEROS COLOR AZUL6CAJ13083498.000.000.000.00780.00498.00
    
28
44111509 - Sujetadores de(...)
2.3.9.9.01PORTA LAPIZ3UD5046.37139.110.001825.040.00150.00164.15
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
5,387.16 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.011,792.27  DOP----View
2.3.9.2.013,594.89  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEPTO. DE EDUCACION5,387.16  DOPNoviembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020126127,885.00  DOP