ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.479510
Contract reference	PPS-2020-01024
Contract description:	Compra e instalación de neumáticos para vehiculo Isuzu Dmax, fichas S-22 y P-55. Solicitante, Miguel Rodriguez, transportacion Sips 66367 y 66373
Type of Contract	Services
Contract Start:	02/11/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/01/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PPS-UC-CD-2020-0805
Request Title	Compra e instalación de neumáticos para vehiculo Isuzu Dmax, fichas S-22 y P-55. Solicitante, Miguel Rodriguez, transportacion Sips 66367 y 66373
Description	Compra e instalación de neumáticos para vehiculo Isuzu Dmax, fichas S-22 y P-55. Solicitante, Miguel Rodriguez, transportacion Sips 66367 y 66373
Business Operation	Transportacion
Reply Reference	Cotización fichas P-55 y S-22 comercial Santana_EX
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	38,940 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	02/11/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/01/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	90 days

Contract Comments

Comment:

Pago: Cheque / transferencia

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1020204 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
33,000.00	0.00	5,940.00	0.00	100,000.00	38,940.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

78180103 - Servicios de c(...)

2.2.7.2.06

Adquisicion e instalacion de 8 gomas 245/70R-16 para la camioneta Isuzu D-max, ficha P-55, asignada a unidad ejecutora y goma 245/70R-16 para Isuzu Dmax, ficha S-22, asignada a regional nordeste

50,000

24,000

24,000.00

0.00

4,320.00

0.00

50,000.00

28,320.00

78180103 - Servicios de c(...)

2.2.7.2.06

Reparacion de tren delantero para la camioneta Isuzu Dmax, ficha P-55, asignado a unidad ejecutora

50,000

9,000

9,000.00

0.00

1,620.00

0.00

50,000.00

10,620.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicios_2/11/2020_2_27 p.m..Pdf	Download
CC805.pdf	CC805.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

100,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.06	100,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	PPS-UC-CD-2020-0805	1	100,000.00 DOP	Vencido	AP805.pdf