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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.478819   Contract reference PROINDUSTRIA-2020-00142   Contract description: Compra de Material de Limpieza y de Insumo   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/10/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2020-0023   Request Title Compra de Material de Limpieza y de Insumos.   Description “Compra de Artículos de Limpieza, correspondiente al 3er trimestre de este año 2020, los cuales serán utilizados en las labores de higiene y desinfección de todas las áreas del edificio principal de Proindustria y sus alrededores. Compra de Insumos para ser utilizados en la Dirección General de la institución”.   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference OFERTA SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCADEO_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 80,040.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 02/11/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/11/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1018225 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 70,980.00 0.00 9,060.40 0.00 110,762.30 80,040.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellas de agua de 16 Oz 12/1 (fardos) 45 UD 246 156 7,020.00 0.00 0.00 0.00 11,070.00 7,020.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellas de agua de 16 Oz 20/1 (fardos) 35 UD 180 140 4,900.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 4,900.00         3 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azúcar parda 20 LB 29.5 28 560.00 0.00 16 89.60 0.00 590.00 649.60         4 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Chocolate 10/1 10 CAJ 110.2 94 940.00 0.00 16 150.40 0.00 1,102.00 1,090.40         5 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Té frío de limón 400 ml (botella) (fardos) 10 UD 613.6 45 450.00 0.00 18 81.00 0.00 6,136.00 531.00         6 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Té frío de melocotón 400 ml (botella) (fardos) 10 UD 590 45 450.00 0.00 18 81.00 0.00 5,900.00 531.00         7 51212035 - Leche de cardo 2.3.4.1.01 Leche entera 250 ML. 27/1 (fardos) 4 UD 1,200 650 2,600.00 0.00 0 0.00 0.00 4,800.00 2,600.00         8 51212035 - Leche de cardo 2.3.4.1.01 Leche sin lactosa 1 litro 12/1 (fardos) 7 UD 900 790 5,530.00 0.00 0 0.00 0.00 6,300.00 5,530.00         9 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua Carbonatada (fardos) 20 UD 1,770 750 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 35,400.00 17,700.00         10 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azúcar de dieta 100/1 13 CAJ 289.1 350 4,550.00 0.00 18 819.00 0.00 3,758.30 5,369.00         11 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café 10 Onz. (latas) 7 UD 290 550 3,850.00 0.00 16 616.00 0.00 2,030.00 4,466.00         12 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Galletas de Avenas 9 CAJ 1,534 850 7,650.00 0.00 18 1,377.00 0.00 13,806.00 9,027.00         13 10152003 - Semillas o esq(...)10152003 - Semillas o esquejes de árboles de frutos secos 2.6.7.9.01 Semillas Variadas 7 CAJ 590 1,140 7,980.00 0.00 18 1,436.40 0.00 4,130.00 9,416.40         14 10151605 - Semillas de av(...)10151605 - Semillas de avena 2.6.7.9.01 Barras de Granola 10 CAJ 944 950 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 9,440.00 11,210.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/10/2020_6_05 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Cuota 141-2020.pdf Cuota 141-2020.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 666,276.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 93,360.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 80,116.10  DOP ---- View 2.3.1.1.01 106,528.30  DOP ---- View 2.3.7.2.03 27,022.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 1,770.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,416.00  DOP ---- View 2.6.4.1.01 1,770.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 213,243.70  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,360.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 26,520.50  DOP ---- View 2.3.9.9.04 87,500.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 11,100.00  DOP ---- View 2.6.7.9.01 13,570.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 CF-113 1 700,000.00  DOP Vencido CF-113.pdf