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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.478742   Contract reference REPOL-2020-00038   Contract description: Solicitud compra de materiales de limpieza.-   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/10/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/10/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference REPOL-UC-CD-2020-0021   Request Title Solicitud compra de materiales de limpieza.-   Description Solicitud compra de materiales de limpieza.-   Business Operation Departamento de Suministro   Reply Reference Solicitud compra de materiales de limpieza.-_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 123,641.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/10/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. 10103 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1018208 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 104,781.00 0.00 18,860.58 0.00 124,260.00 123,641.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Faldo papel toalla 6/1 8 UD 750 623.5 4,988.00 0.00 18 897.84 0.00 6,000.00 5,885.84         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Faldo servillera 10 paq. de 400/1 10 UD 650 492 4,920.00 0.00 18 885.60 0.00 6,500.00 5,805.60         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Faldo papel higiénico jumbo 12/1 8 UD 1,240 1,070 8,560.00 0.00 18 1,540.80 0.00 9,920.00 10,100.80         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Faldo papel higiénico sencillo 30/1 3 UD 650 460 1,380.00 0.00 18 248.40 0.00 1,950.00 1,628.40         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de vasos desechables No. 7oz 50/1 paq. 50/1 8 UD 2,500 2,345 18,760.00 0.00 18 3,376.80 0.00 20,000.00 22,136.80         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de vasos desechables No. 2oz 25/1 paq. 50/1 8 UD 2,600 2,478 19,824.00 0.00 18 3,568.32 0.00 20,800.00 23,392.32         7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Faldos de fundas para zafacones 15 UD 1,000 870 13,050.00 0.00 18 2,349.00 0.00 15,000.00 15,399.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galon de desinfectantes variados 25 UD 370 298 7,450.00 0.00 18 1,341.00 0.00 9,250.00 8,791.00         9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galon de cloro 25 UD 300 137 3,425.00 0.00 18 616.50 0.00 7,500.00 4,041.50         10 52152203 - Cepillo dispen(...)52152203 - Cepillo dispensador de jabón 2.3.9.1.01 Galon jabon liquido lavaplatos 15 UD 300 239 3,585.00 0.00 18 645.30 0.00 4,500.00 4,230.30         11 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Caja de ambientador tipo spray 12/1 variados 9 UD 1,400 1,205 10,845.00 0.00 18 1,952.10 0.00 12,600.00 12,797.10         12 47131901 - Almohadillas a(...)47131901 - Almohadillas absorbentes 2.3.9.1.01 Brillo verde 12/1 5 UD 300 210 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,500.00 1,239.00         13 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Suape de algodón 6 UD 315 259 1,554.00 0.00 18 279.72 0.00 1,890.00 1,833.72         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 12/1 6 UD 350 295 1,770.00 0.00 18 318.60 0.00 2,100.00 2,088.60         15 27111502 - Navajas de afe(...)27111502 - Navajas de afeitar 2.3.6.3.04 Paquete de navaja para afeitar 100/1 5 UD 950 724 3,620.00 0.00 18 651.60 0.00 4,750.00 4,271.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/10/2020_2_21 p.m..Pdf Download 10.553_Cuota_Gastables-Limpieza.pdf 10.553_Cuota_Gastables-Limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 123,641.58 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 23,420.64  DOP ---- View 2.3.9.5.01 45,529.12  DOP ---- View 2.3.5.5.01 15,399.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 35,021.22  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,271.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compra de materiales de limpieza 123,641.58  DOP Noviembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 0202 553 123,641.58  DOP Vencido 10.553_Cuota_Gastables-Limpieza.pdf