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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.480235
Contract reference	INDRHI-2020-00310
Contract description:	Compra de Neumáticos, que serán utilizados en la motoniveladora marca volvo, ficha N-30, al servicio del centro de maquinaria de la Dirección Regional Sistema de Riego del Este y las patanas G-16, G-
Type of Contract	Goods
Contract Start:	06/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	INDRHI-DAF-CM-2020-0035
Request Title	Compra de Neumáticos, que serán utilizados en la motoniveladora marca volvo, ficha N-30, al servicio del centro de maquinaria de la Dirección Regional Sistema de Riego del Este y las patanas G-16, G-
Description	Compra de Neumáticos, que serán utilizados en la motoniveladora marca volvo, ficha N-30, al servicio del centro de maquinaria de la Dirección Regional Sistema de Riego del Este y las patanas G-16, G-17 y G-19, al servicio de la División de Conservación y Mantenimiento de Canales.
Business Operation	Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference	Compra de Neumáticos, que serán utilizados en la m
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	277,389.66 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	EXW - En fábrica (lugar convenido)
Contract Start Date	06/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	27/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1018707 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
235,075.98	0.00	42,313.68	0.00	290,400.00	277,389.66

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

25172503 - Llantas para c(...)

2.3.5.3.01

Neumáticos 14.0024

48,400

39,179.33

235,075.98

0.00

42,313.68

0.00

290,400.00

277,389.66

Attestation Documents

Document

Document Name

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_30/10/2020_1_43 p.m..Pdf	Download
CTA. DE COMPROMISO No. EG1604335056740GEuiw.pdf	CTA. DE COMPROMISO No. EG1604335056740GEuiw.pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION No.016.pdf	ACTA DE ADJUDICACION No.016.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,097,400.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.3.01	1,097,400.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	2205 y 2279	1	1,195,000.00 DOP	Vencido	Preventivo gomas 1.pdf