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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.478554
Contract reference
ARD-2020-00144
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SABLES DE MANDO Y DRAGONAS, PARA USO DE LOS GUARDIAMARINAS QUE SE GRADUARAN EN EL PRESENTE AÑO 2020, EN LA ACADEMIA NAVAL DE LA ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/10/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/11/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2020-0041
Request Title
ADQUISICIÓN DE SABLES DE MANDO Y DRAGONAS
Description
ADQUISICIÓN DE SABLES DE MANDO Y DRAGONAS, PARA USO DE LOS GUARDIAMARINAS QUE SE GRADUARAN EN EL PRESENTE AÑO 2020, EN LA ACADEMIA NAVAL DE LA ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA.
Business Operation
Academia Naval, ARD.
Reply Reference
FARO SABLES
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,045,990.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/10/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/11/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA USO DE LOS GUARDIAMARINAS QUE SE GRADUARAN EN EL PRESENTE AÑO 2020, EN LA ACADEMIA NAVAL DE LA ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1017547 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,045,990.40
0.00
0.00
0.00
1,001,000.00
1,045,990.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31341509 - Ensambles de l
(...)
31341509 - Ensambles de láminas soldadas con soldadura solvente de acero inoxidable
2.3.6.3.06
SABLES DE MANDO
28
UD
35,000
36,540
1,023,120.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
980,000.00
1,023,120.00
2
52131503 - Colgaduras
2.3.2.2.01
DRAGONAS DORADAS
28
UD
750
816.8
22,870.40
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
21,000.00
22,870.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/10/2020_7_49 p.m..Pdf
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Preventivo.pdf
Preventivo.pdf
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Notificación de adjudicación.pdf
Notificación de adjudicación.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,001,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
980,000.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
21,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1598537336521vQ0Ey
1
1,047,900.00
DOP
Vencido
certificacion presupuestaria de sables (2).pdf