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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.482199   Contract reference MEM-2020-00284   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza e Higiene.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MEM-DAF-CM-2020-0035   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza e Higiene.   Description Adquisición de Materiales de Limpieza e Higiene.   Business Operation DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA   Reply Reference GUIPAK / MEM-DAF-CM-2020-0035   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 86,354.47 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Adquisición de Materiales de Limpieza e Higiene.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Esponja de fregar Scotch Brite 3M. Escoba plástica grande Kika Tina Super. Paquete de vasos desechables No.5. 50/1. Termopac. Paquete de vasos desechables No.10. 50/1. Termopac. Paquete de cucharas 25 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1017344 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 73,181.75 0.00 13,172.72 0.00 106,750.00 86,354.47         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42211602 - Cepillos de ba(...)42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente 2.3.9.3.01 Esponja de fregar 80 UD 35 12.81 1,024.80 0.00 18 184.46 0.00 2,800.00 1,209.26         2 42211602 - Cepillos de ba(...)42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente 2.3.9.3.01 Escoba plástica grande 15 UD 200 97.65 1,464.75 0.00 18 263.66 0.00 3,000.00 1,728.41         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquete de vasos desechables No.5. 50/1 500 UD 60 44.05 22,025.00 0.00 18 3,964.50 0.00 30,000.00 25,989.50         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Paquete de vasos desechables No.10. 50/1 500 UD 75 47.33 23,665.00 0.00 18 4,259.70 0.00 37,500.00 27,924.70         8 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquete de cucharas 25/1 50 UD 30 16.21 810.50 0.00 18 145.89 0.00 1,500.00 956.39         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Paquete de tenedores 25/1 50 UD 30 16.21 810.50 0.00 18 145.89 0.00 1,500.00 956.39         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de limpiador de pisos y baño. 10 UD 90 135.29 1,352.90 0.00 18 243.52 0.00 900.00 1,596.42         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de jabón de fregar 70 UD 165 103.76 7,263.20 0.00 18 1,307.38 0.00 11,550.00 8,570.58         25 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Piedra ambientadora de baño 100 UD 65 38.24 3,824.00 0.00 18 688.32 0.00 6,500.00 4,512.32         26 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 Cubeta plástica de 3 galones. 10 UD 150 236 2,360.00 0.00 18 424.80 0.00 1,500.00 2,784.80         27 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 Pala recogedora de basura con palo. 10 UD 150 69.41 694.10 0.00 18 124.94 0.00 1,500.00 819.04         32 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Paquete de servilleta 500/1. 100 UD 85 78.87 7,887.00 0.00 18 1,419.66 0.00 8,500.00 9,306.66 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final_ Limpieza.Pdf Informe Final_ Limpieza.Pdf Download CUOTA GUIPAK.pdf CUOTA GUIPAK.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/11/2020_2_56 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 116,100.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 35,931.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 26,597.20  DOP ---- View 2.3.9.9.04 2,242.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 51,330.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Materiales de Limpieza e Higiene. 116,100.20  DOP Diciembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1604066722027EJQAW 2821 116,100.20  DOP Vencido CUOTA GTG LIMPIEZA O.pdf 2021 EG156475034534OUWO2l 3365 116,100.20  DOP Vencido CUOTA GTG LIMPIEZA O.pdf