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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.478492   Contract reference REPOL-2020-00035   Contract description: Solicitud compra de Cartuchos para Impresora   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/10/2020 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/10/2020 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference REPOL-UC-CD-2020-0022   Request Title Solicitud compra Cartuchos para impresora   Description Solicitud de compra Cartuchos para impresora   Business Operation Departamento de Suministro   Reply Reference Solicitud compra de Cartuchos para Impresora_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 95,436.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/10/2020 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2020 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. 10103 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1017912 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 80,878.00 0.00 14,558.04 0.00 82,700.00 95,436.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 22 color 4 UD 2,100 1,989 7,956.00 0.00 18 1,432.08 0.00 8,400.00 9,388.08         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 22 Negro 4 UD 2,100 1,989 7,956.00 0.00 18 1,432.08 0.00 8,400.00 9,388.08         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 122 Negro 4 UD 1,500 1,430 5,720.00 0.00 18 1,029.60 0.00 6,000.00 6,749.60         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 122 color 4 UD 1,300 1,270 5,080.00 0.00 18 914.40 0.00 5,200.00 5,994.40         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho CE312 A Amarillo 4 UD 4,000 3,979 15,916.00 0.00 18 2,864.88 0.00 16,000.00 18,780.88         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho CE310 A Negro 3 UD 4,300 4,250 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 12,900.00 15,045.00         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho CE311 A Azul 3 UD 4,300 4,250 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 12,900.00 15,045.00         8 44103104 - Rollos de tran(...)44103104 - Rollos de transferencia 2.3.9.2.01 Cartucho CE313 A Rojo 3 UD 4,300 4,250 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 12,900.00 15,045.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/10/2020_4_36 p.m..Pdf Download 10.555_Cuota_Cartuchos.pdf 10.555_Cuota_Cartuchos.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 95,436.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 95,436.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de cartuchos 95,436.04  DOP Noviembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 0007 555 95,436.04  DOP Vencido 10.555_Cuota_Cartuchos.pdf