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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.479904   Contract reference CONANI-2020-00483   Contract description: Adquisición de veinte (20) gomas numeración 245/65 R17, para ser usadas en la flotilla vehicular de la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONANI-UC-CD-2020-0295   Request Title Adquisición de veinte (20) gomas numeración 245/65 R17, para ser usadas en la flotilla vehicular de la institución.   Description Adquisición de veinte (20) gomas numeración 245/65 R17, para ser usadas en la flotilla vehicular de la institución.   Business Operation Departamento de Transportación   Reply Reference PROPUESTA PROC. CONANI-UC-CD-2020-0295   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 110,773.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1017507 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 93,876.00 0.00 16,897.68 0.00 120,004.80 110,773.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 Adquisición de gomas 245/65 R17 para la flotilla vehicular de la institución. 20 UD 6,000.24 4,693.8 93,876.00 0.00 18 16,897.68 0.00 120,004.80 110,773.68 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/10/2020_3_35 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer 295.pdf Cuota a comprometer 295.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,004.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 120,004.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 4856 2020 120,004.80  DOP Vencido Apropiacion gomas.pdf