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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.478440   Contract reference CORPHOTEL-2020-00019   Contract description: Compra de material de limpieza.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/10/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/11/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORPHOTEL-UC-CD-2020-0017   Request Title Compra de Material de Limpieza para la Institución   Description Compra de Material Gastable de Limpieza para uso en la Institución.   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference Compra Material de Limpieza_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 141,144.77 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/10/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1016507 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 119,919.30 0.00 21,225.47 0.00 142,977.75 141,144.77         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de Papel higiénico Jumbo 12/1 10 UD 800 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 8,000.00 7,670.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Servilletas de 500 10/1 2 UD 1,200 932.2 1,864.40 0.00 18 335.59 0.00 2,400.00 2,199.99         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de Cloro 10 GAL 190 110 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,900.00 1,298.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Desinfectante para pisos con Aroma 10 GAL 285 230 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 2,850.00 2,714.00         5 42281601 - Soluciones de (...)42281601 - Soluciones de decontaminación 2.3.9.3.01 Galones de Gel antibacterial para manos 10 GAL 1,100 950 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 11,000.00 11,210.00         6 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 Galones de Lava Platos 10 GAL 275 220 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,750.00 2,596.00         7 12191601 - Solventes de a(...)12191601 - Solventes de alcohol 2.3.7.2.06 Galones de Alcohol 70% 10 GAL 1,150 932.2 9,322.00 0.00 18 1,677.96 0.00 11,500.00 10,999.96         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Limpia Cristales 2 GAL 2,100 1,779.66 3,559.32 0.00 18 640.68 0.00 4,200.00 4,200.00         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de cocina para limpiar 24/1 1 PAQ 1,810 1,525.44 1,525.44 0.00 18 274.58 0.00 1,810.00 1,800.02         10 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azúcar Crema 125 LB 34.25 29 3,625.00 0.00 18 652.50 0.00 4,281.25 4,277.50         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper #34 5 UD 225 190.68 953.40 0.00 18 171.61 0.00 1,125.00 1,125.01         12 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador de Toallas de papel 2 UD 3,000 2,542.37 5,084.74 0.00 18 915.25 0.00 6,000.00 5,999.99         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Papel toalla para Baños 6/1 10 UD 770 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,700.00 7,670.00         14 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 Antibacterial en aerosol 4 UD 500 500 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00         15 60121523 - Bolígrafos per(...)60121523 - Bolígrafos permanentes 2.3.9.2.01 Felpa Permanente Fina Negra 24 UD 57 47.5 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 1,368.00 1,345.20         16 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 Zafacón Niquelado de 20 Litros 3 UD 2,212.5 1,875 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 6,637.50 6,637.50         17 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Papel Toalla para Cocina 2 UD 2,257 1,912.5 3,825.00 0.00 18 688.50 0.00 4,514.00 4,513.50         18 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Transparentes 17 x 22 100/1 2 PAQ 266 225 450.00 0.00 18 81.00 0.00 532.00 531.00         19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Negras de 55 Galones 3 PAQ 620 525 1,575.00 0.00 18 283.50 0.00 1,860.00 1,858.50         20 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijeras Mango Negro 10 UD 55 45 450.00 0.00 18 81.00 0.00 550.00 531.00         21 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 Papel Continuo 9 1/2 x 5 de 3 partes, blanco, azul, rosado. 20 CAJ 3,000 2,541 50,820.00 0.00 18 9,147.60 0.00 60,000.00 59,967.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION .pdf ACTA DE ADJUDICACION .pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download INFORME FINAL.Pdf INFORME FINAL.Pdf Download ORDEN DE COMPRAS MGL.pdf ORDEN DE COMPRAS MGL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 141,144.77 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 82,021.09  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,894.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 18,228.52  DOP ---- View 2.3.9.3.01 11,210.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 10,999.96  DOP ---- View 2.3.1.1.01 4,277.50  DOP ---- View 2.3.9.2.01 1,345.20  DOP ---- View 2.6.4.1.01 6,637.50  DOP ---- View 2.3.6.3.04 531.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 141,144.77  DOP Noviembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1058 2020 141,144.77  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf (View History)