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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.477825   Contract reference INVI-2020-00171   Contract description: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y REABASTECIMIENTO DELSUMINISTRO DE AGUA .   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/10/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INVI-UC-CD-2020-0078   Request Title COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y REABASTECIMIENTO DELSUMINISTRO DE AGUA .   Description COMPRA DE (60) BOTELLONES DE AGUA Y REABASTECIMIENTO DELSUMINISTRO DE AGUA PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO. REF. INVI-UC-CD-2020-0078   Business Operation Sub-Dirección Administrativa   Reply Reference COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y REABASTECIMIENTO DE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 147,090 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/10/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Este Reabastecimiento corresponde al ultimo trimestre. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1014811 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 147.090,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 147.090,00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellones vacios de 5 galones 60 UN 350 350 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Reabasteciomiento de agua 1 UN 126.000 126.090 126.090,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 126.090,00   Comentarios proveedor:EL REABASTECIMIENTO OFERTADO, CORRESPONDE AL TRIMESTRE, 1,350 BOTTELLONES DE AGUA Y 334 FALDOS DE AGUA.     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CF-105-2020.pdf CF-105-2020.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/10/2020_1_13 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/5/2021_2_42 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 147,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 cf-105-2020 1 147,000.00  DOP Vencido CF-105-2020.pdf