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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.477582
Contract reference
IDECOOP-2020-00080
Contract description:
Adquisición de arreglos de flores
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/10/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/11/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDECOOP-UC-CD-2020-0077
Request Title
Adquisición de arreglos de flores
Description
Adquisición de arreglos de flores
Business Operation
Protocolo
Reply Reference
Adquisición de arreglos de flores_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
38,114 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/10/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/10/2020 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1014713 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
32,300.00
0.00
5,814.00
0.00
32,300.00
38,114.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
CENTRO DE MESA EN FLORES AMARILLA Y BLANCA
1
UD
3,500
3,500
3,500.00
0.00
18
630.00
0.00
3,500.00
4,130.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
ARREGLOS AMARILLOS Y BLANCO LATERALES DE FRENTE
2
UD
4,000
4,000
8,000.00
0.00
18
1,440.00
0.00
8,000.00
9,440.00
3
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
MATAS DE GRI CON SU TARRO ELEGANTE
10
UD
1,600
1,600
16,000.00
0.00
18
2,880.00
0.00
16,000.00
18,880.00
4
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
PECHERO DE FOLERE BAMCAS Y AMARILLA
12
UD
400
400
4,800.00
0.00
18
864.00
0.00
4,800.00
5,664.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/10/2020_4_44 p.m..Pdf
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cuotaflores.pdf
cuotaflores.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
32,300.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1603396661669AQ8TM
1219
38,114.00
DOP
Vencido
apropiacionflores.pdf