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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.477373 
Contract referenceMIDEREC-2020-00446 
Contract description:ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
22/10/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDEREC-UC-CD-2020-0320 
ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE OFICINA 
SUMINISTROS DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN 
DIVISION ALMACEN Y SUMINISTRO 
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA EL MIDER 
GoodsDominicana 
19,974.46 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/10/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/10/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CENTRO OLIMPICO JPD, AV 27 DE FEBRERO ESQ, MAXIMO GOMEZ 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1013212 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,927.500.003,046.960.0042,481.1519,974.46
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04TIJERAS DE OFICINA50UD7222.881,144.000.0018205.920.003,600.001,349.92
    
3
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.1.01NOTAS ADHESIVAS PAQUETES DE 12/150PAQ400118.645,932.000.00181,067.760.0020,000.006,999.76
    
6
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACAPUNTAS ELÉCTRICO10UD1,393.23720.347,203.400.00181,296.610.0013,932.308,500.01
    
8
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES COLOR AZUL50UD28.817.2360.000.001864.800.001,440.50424.80
    
10
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01CAJA 12/1 DE RESALTADORES COLOR AMARILLO 5CAJ42.3786.44432.200.001877.800.00211.85510.00
    
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01CAJA 12/1 DE RESALTADORES COLOR VERDE5CAJ42.3786.44432.200.001877.800.00211.85510.00
    
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01CAJA 12/1 DE RESALTADORES COLOR NARANJA 5CAJ42.3786.44432.200.001877.800.00211.85510.00
    
17
31201517 - Cinta para emp(...)
2.3.9.9.01CINTA ADHESIVA ANCHA PARA EMPAQUE30UD95.7633.05991.500.0018178.470.002,872.801,169.97
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
5,825.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.015,825.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
447  PAGO A GHANEM SUMINISTROS DE OFICINA5,825.00  DOPDiciembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1603302865771v1fAS59575,825.00  DOP