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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.477605   Contract reference IAD-2020-00240   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION. PARA EL TRIMESTRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/10/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/10/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IAD-UC-CD-2020-0151   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION.   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION. PARA EL TRIMESTRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER US   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 147,346.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/10/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/11/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1013405 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 124,870.00 0.00 22,476.60 0.00 147,600.00 147,346.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICOS JUMBO PARA,DISPENSADOR 50 UD 802.4 680 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 40,120.00 40,120.00         2 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 FARDOS PAPEL TOALLA PARA BAÑO 6/1 65 UD 885 750 48,750.00 0.00 18 8,775.00 0.00 57,525.00 57,525.00         3 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 ZAFACONES PLASTICOS 2 DOC 6,513.6 5,520 11,040.00 0.00 18 1,987.20 0.00 13,027.20 13,027.20         4 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 CUBETAS PARA TRAPEAR 2 DOC 3,964.8 3,360 6,720.00 0.00 18 1,209.60 0.00 7,929.60 7,929.60         5 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALITAS PARA RECOGER BASURAS 2 DOC 2,832 2,400 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,664.00 5,664.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 2 DOC 2,832.1 2,400 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,664.20 5,664.00         7 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 SWAPERS 3 DOC 2,760 2,340 7,020.00 0.00 18 1,263.60 0.00 8,280.00 8,283.60         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 YARDA DE LANILLAS 25 YD 71.16 51.6 1,290.00 0.00 18 232.20 0.00 1,779.00 1,522.20         9 47131909 - Almohadillas o(...)47131909 - Almohadillas o rollos absorbentes 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDES 100 UD 20.06 17 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 2,006.00 2,006.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACOS DETERGENTE EN POLVO 5 UD 1,121 950 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 5,605.00 5,605.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA UD-151.pdf CUOTA UD-151.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/10/2020_6_12 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,346.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 147,346.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CREDITO 147,346.60  DOP Noviembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG160347645736 4195 147,346.60  DOP Vencido CUOTA UD-151.pdf (View History)