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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.476872
Contract reference	PROINDUSTRIA-2020-00129
Contract description:	Servicios para reparación del tren delantero, freno delantero y trasero, aire acondicionado a la ficha 08.
Type of Contract	Services
Contract Start:	20/10/2020 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	04/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PROINDUSTRIA-UC-CD-2020-0089
Request Title	Servicios para reparación del tren delantero, freno delantero y trasero, aire acondicionado a la ficha 08 y servicios para la reparación de la transmisión a la ficha 02.
Description	Servicios para reparación del tren delantero, freno delantero y trasero, aire acondicionado a la Camioneta Isuzu Dmax, color azul, año 2008, placa EL03768, ficha 08, Chasis MPATFS85H8H525194 y servicios para la reparación de la transmisión a la Camioneta Toyota Hilux, color blanco, año 2015, placa L346872, ficha 02, Chasis MR0FR22G000743359. Ambos vehículos asignados al Depto. de Seguridad y a la Sección de Transportación, respectivamente, de esta institución
Business Operation	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference	Oferta José L. Muñoz Automotriz, S.R.L. Ficha 08_E
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	112,135.4 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	21/10/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	23/10/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1012633 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
95,030.00	0.00	17,105.40	0.00	14,500.01	112,135.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

78180104 - Reparación del(...)

2.2.7.2.06

Servicios para reparación del tren delantero, freno delantero y trasero, aire acondicionado a la Camioneta Isuzu Dmax, color azul, año 2008, placa EL03768, ficha 08, Chasis MPATFS85H8H525194, asignada al Depto. de Seguridad de esta institución.

14,500.01

95,030

95,030.00

0.00

17,105.40

0.00

14,500.01

112,135.40

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicios_20/10/2020_7_57 p.m..Pdf	Download
CC-128-2020.pdf	CC-128-2020.pdf	Download
Acta de Adjudicación.pdf	Acta de Adjudicación.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

14,396.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.06	14,396.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Servicios para la reparación de la transmisión a la ficha 02.	14,396.00 DOP	Noviembre	2020

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	CC-129-2020	1	14,396.00 DOP	Vencido	CC-129-2020.pdf