Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.492987 
Contract referenceIDEICE-2020-00120 
Contract description:COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO DEL AGUA 
Services 
Contract Start:
22/12/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/12/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IDEICE-UC-CD-2020-0060 
COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO DEL AGUA 
COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO DEL AGUA 
administrativo y financiero  
COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO DEL AGUA_EXT 
ServicesDominicana 
78,304.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/12/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/12/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1011632 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
66,360.000.0011,944.800.0066,360.0078,304.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47101603 - Limpiadores an(...)
2.3.7.2.07TABLETAS DE CLORO PARA CISTERNA24UD1251253,000.000.0018540.000.003,000.003,540.00
    
1
47101603 - Limpiadores an(...)
2.3.7.2.07GALONES DE CLORO LIQUIDO PARA BOMBA CLORINADORA40UD2402409,600.000.00181,728.000.009,600.0011,328.00
    
1
47101603 - Limpiadores an(...)
2.3.7.2.07FARDOS DE SAL DE 50 LIBRAS PARA ABLANDADOR DE AGUA24UD1,6201,62038,880.000.00186,998.400.0038,880.0045,878.40
    
1
23131512 - Bandejas de ag(...)
2.3.9.8.01CARTUCHO DE SEDIMIENTOS PARA PREFILTRO DE 5 MICRAS 2X101UD1,6001,6001,600.000.0018288.000.001,600.001,888.00
    
1
23131512 - Bandejas de ag(...)
2.3.9.8.01CARTUCHO CARBON BLOCK PARA POSFILTRO DE SABOR 5 MICRAS 2X101UD2,4002,4002,400.000.0018432.000.002,400.002,832.00
    
1
32101514 - Amplificadores
2.3.9.6.01BOMBILLA PARA LAMPARA UV POLARIS DE 6 GPM1UD10,88010,88010,880.000.00181,958.400.0010,880.0012,838.40
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
66,360.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0751,480.00  DOP----View
2.3.9.8.014,000.00  DOP----View
2.3.9.6.0110,880.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG16027826692287429N178,304.80  DOP