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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.485781 
Contract referenceMESCYT-2020-00189 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA 
Goods 
Contract Start:
30/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MESCYT-DAF-CM-2020-0018 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA  
SUMINISTRO 
MESCYT-DAF-CM-2020-0018 
GoodsDominicana 
44,524.71 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1012005 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
37,732.800.006,791.910.0039,950.0044,524.71
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01ESCOBAS 12UD250110.51,326.000.0018238.680.003,000.001,564.68
    
7
52121605 - Guantes de hor(...)
2.3.9.9.01GUANTES DE COCINA (DE LOS QUE SON FINOS)5UD150130650.000.0018117.000.00750.00767.00
    
10
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICAS50PAQ5018.23911.500.0018164.070.002,500.001,075.57
    
11
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01TENEDORES PLASTICOS 50PAQ5016.65832.500.0018149.850.002,500.00982.35
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO40GAL23094.93,796.000.0018683.280.009,200.004,479.28
    
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA EN YARDAS AZUL CLARO20UD11074.261,485.200.0018267.340.002,200.001,752.54
    
26
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01CUBETAS PARA SUAPER SIN RUEDAS 20UD150355.57,110.000.00181,279.800.003,000.008,389.80
    
29
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE (JENJIBRE, TILO, NARANJA, FRUTOS ROJOS, DIGESTIVO, MANZANILLA) 15 CAJITAS DE C/VARIEDAD)105CAJ160205.9221,621.600.00183,891.890.0016,800.0025,513.49
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
44,524.71 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.016,231.82  DOP----View
2.3.1.1.0127,078.17  DOP----View
2.3.9.9.01767.00  DOP----View
2.3.9.5.012,057.92  DOP----View
2.6.4.1.018,389.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA44,524.71  DOPNoviembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20200219.01.0001250544,524.71  DOP