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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.477073   Contract reference MIREX-2020-00293   Contract description: Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/10/2020 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2020-0128   Request Title Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene.   Description Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene y para ser utilizados en el MIREX.   Business Operation División de Almacén y Suministros   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2020-0128_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 190,820.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/10/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1010830 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 161,712.00 0.00 29,108.16 0.00 196,515.00 190,820.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 ATOMIZADORES 90 UD 110 105 9,450.00 0.00 18 1,701.00 0.00 9,900.00 11,151.00         19 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS 25/1 (CAJA DE 40 PAQ.) 16 CAJ 1,180 625 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 18,880.00 11,800.00         21 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 LANILLA ROJA 24 YD 130 100 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 3,120.00 2,832.00         22 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE SUPERFICIE (ALMOROL) 6/1 3 CAJ 8,200 3,330 9,990.00 0.00 18 1,798.20 0.00 24,600.00 11,788.20         27 47131612 - Cauchos de rep(...)47131612 - Cauchos de repuesto 2.3.9.1.01 SUCCIONADOR PARA INODOROS 10 UD 200 105 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 2,000.00 1,239.00         28 47131612 - Cauchos de rep(...)47131612 - Cauchos de repuesto 2.3.9.1.01 GOMA P/LIMPIAR CRISTALES C/MANGO EN ACERO 68/117CM 20 UD 490 3,100 62,000.00 0.00 18 11,160.00 0.00 9,800.00 73,160.00         29 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS P/LIMPIAR TECHO (TELAS DE ARAÑA) C/ PALO LARGO 3 UD 1,545 1,820 5,460.00 0.00 18 982.80 0.00 4,635.00 6,442.80         30 47131612 - Cauchos de rep(...)47131612 - Cauchos de repuesto 2.3.9.1.01 GOMA PARA SACAR AGUA 24 UD 420 850 20,400.00 0.00 18 3,672.00 0.00 10,080.00 24,072.00         33 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 2/LIBRAS 36 PAQ 120 92 3,312.00 0.00 18 596.16 0.00 4,320.00 3,908.16         36 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA LIQUIDO 480ML SIN OLOR 36 UD 450 275 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 16,200.00 11,682.00         38 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE S/SPONGA 120 UD 40 13 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 4,800.00 1,840.80         39 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE C/SPONGA 240 UD 80 17 4,080.00 0.00 18 734.40 0.00 19,200.00 4,814.40         42 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO P/PARED 15 UD 100 42 630.00 0.00 18 113.40 0.00 1,500.00 743.40         43 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO P/INODORO C/BASE 60 UD 250 60 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 15,000.00 4,248.00         44 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 CONTROLADOR DE MALOS OLORES 6/1 18 GAL 2,000 455 8,190.00 0.00 18 1,474.20 0.00 36,000.00 9,664.20         47 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 MOPA PARA PISO 6 UD 2,080 1,465 8,790.00 0.00 18 1,582.20 0.00 12,480.00 10,372.20         48 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 POLVO MATA CUCARACHAS (INSECTICIDA) 10/1 5 CAJ 800 180 900.00 0.00 18 162.00 0.00 4,000.00 1,062.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Formulario de Entrega de Muestra, si procede  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 09. Informe pericial de evaluación de las ofertas.pdf 09. Informe pericial de evaluación de las ofertas.pdf Download 10.1 Acta de Adjudicación.pdf 10.1 Acta de Adjudicación.pdf Download 10.2 Notificación de adjudicación.pdf 10.2 Notificación de adjudicación.pdf Download 11.1 Certificación de Cuota a Comprometer F & G Office Solution.pdf 11.1 Certificación de Cuota a Comprometer F & G Office Solution.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/10/2020_1_58 p.m..Pdf Download 12.1 Orden de compra F & G Office Solution.pdf 12.1 Orden de compra F & G Office Solution.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,104,100.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 746,655.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 9,900.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 85,500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 30,480.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 178,305.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 17,060.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 32,200.00  DOP ---- View 2.6.3.3.01 4,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1601644287679BkBP2 3700 11,055,044.00  DOP Vencido 02. Certificación de Apropiación Presupuestaria.pdf