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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.169914
Contract reference
ARSSEMMA-2017-00084
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA (SEMMA-CM-11-2017)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/05/2017 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/05/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARSSEMMA-DAF-CM-2017-0010
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA (SEMMA-CM-11-2017)
Description
ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA
Business Operation
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
D KRENLY COMERCIAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
20,852.37 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/05/2017 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/05/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/SANTIAGO NO.705 ZONA UNIVERSITARIA
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.255015 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,671.50
0.00
3,180.87
0.00
17,042.40
20,852.37
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
23
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ COLORES
12
UD
42.1
47.25
567.00
0.00
18
102.06
0.00
505.20
669.06
5
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
Papel en formas continuas 9 1/2 X 5 1/2 2 PARTES BLANCA
6
PAQ
17
938.25
5,629.50
0.00
18
1,013.31
0.00
102.00
6,642.81
27
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas CAPACIDAD DE 30 HOJAS
100
CAJ
56.25
54
5,400.00
0.00
18
972.00
0.00
5,625.00
6,372.00
28
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA P/SELLOS PRETINTADOS COLOR AZUL 60ML
60
UD
180.17
101.25
6,075.00
0.00
18
1,093.50
0.00
10,810.20
7,168.50
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_05/05/2017_07_50 p.m..Pdf
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1DB9C41F1834461FF0B519E578FD860D7CDBC8FEFE19D4DA0DA7E5592490DB7D_new