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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.476088
Contract reference
GANADERIA-2020-00204
Contract description:
COMPRA DE UNIDADES DE JERINGAS PLASTICAS DE 5 ML, CON AGUJA ENROSCABLE, PARA SER UTILIZADA EN LAS LABORES DE CAMPO, DE ESTA DIGEGA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/10/2020 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/02/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
GANADERIA-DAF-CM-2020-0043
Request Title
COMPRA DE 150,000 UNIDADES DE JERINGAS PLASTICAS DE 5 ML, CON AGUJA ENROSCABLE, PARA SER UTILIZADA EN LAS LABORES DE CAMPO, DE ESTA SEDE DIGEGA.
Description
COMPRA DE 150,000 UNIDADES DE JERINGAS PLASTICAS DE 5 ML, CON AGUJAS ENROSCABLES, PARA SER UTILIZADA EN LAS LABORES DE CAMPO, DE ESTA SEDE DIGEGA.
Business Operation
Departamento Campaña Sanitaria
Reply Reference
R&P PROVISIONES, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
262,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/10/2020 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/10/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
COMPRA DE UNIDADES DE JERINGAS PLASTICAS DE 5 ML, CON AGUJA ENROSCABLE, PARA SER UTILIZADA EN LAS LABORES DE CAMPO, DE ESTA DIGEGA. COM. ANGEL VENTURA. ENC. DEPTO. CAMPAÑA SANITARIA. D/F: 11/9/2020 FO
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1010506 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
262,500.00
0.00
0.00
0.00
352,500.00
262,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
JERINGAS PLASTICA DE 5 ML (AGUJA ENROSCABLE)
150,000
CAJ
2.35
1.75
262,500.00
0.00
0.00
0.00
352,500.00
262,500.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota132.jpg
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/10/2020_4_22 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA133.jpg
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ORDEN DE COMPRA134.jpg
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acta de adjudicacion117.jpg
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
352,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
352,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1084
1
415,950.00
DOP
Vencido
APROPIACION065.jpg