1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.476294   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2020-00071   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PREVENCION DEL COVID-19, PARA SER UTILIZADOS POR LAS PERSONAS DE MAYOR CONTACTO CON USUARIOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PUBLICA A NIVEL NACIONAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/10/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/11/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2020-0021   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE PREVECION DEL COVID-19   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PREVENCION DEL COVID-19, PARA SER UTILIZADOS POR LAS PERSONAS DE MAYOR CONTACTO CON USUARIOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PUBLICA A NIVEL NACIONAL   Business Operation SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference PRESENTACION OFERTA DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2020-00   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 106,200 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 16/10/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/11/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: GEL INOMABET SUPERIOR CARE Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1010313 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,000.00 0.00 16,200.00 0.00 260,000.00 106,200.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL 200 GAL 1,300 450 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 260,000.00 106,200.00   Comentarios proveedor:GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL AL 70% EN GALON MARCA INOMABET     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE ADJUDICACION.pdf ACTA SIMPLE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER POHUT COMERCIAL.pdf CUOTA A COMPROMETER POHUT COMERCIAL.pdf Download ORDEN DE COMPRAS POHUT COMERCIAL.pdf ORDEN DE COMPRAS POHUT COMERCIAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 687,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 480,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 7,500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 50,000.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 150,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1601923669865GggLp 1 687,500.00  DOP Vencido APROPIACION PRESUPUESTARIA MATERIALES COVID 19.pdf