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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.970993   Contract reference MMUJER-2020-00151   Contract description: Servicio de refrigerio y almuerzo para 40 personas que participarán en la reunión con destacamentos de la Policía Nacional como parte del plan estratégico “una visión a los 100 días “ se realizará en el Instituto Técnico Superior Comunitario. los días 14,15 y 21 de octubre del 2020 de 9 :00 a.m a 2:00 p.m   Type of Contract Services   Contract Start: 13/10/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-UC-CD-2020-0091   Request Title Servicio de refrigerio y almuerzo para 40 personas que participarán en la reunión con destacamentos de la Policía Nacional como parte del plan estratégico “una visión a los 100 días “ se realizará en   Description Servicio de refrigerio y almuerzo para 40 personas que participarán en la reunión con destacamentos de la Policía Nacional como parte del plan estratégico “una visión a los 100 días “ se realizará en el Instituto Técnico Superior Comunitario. los días 14,15 y 21 de octubre del 2020 de 9 :00 a.m a 2:00 p.m   Business Operation Departamento de Políticas de Igualdad   Reply Reference FRANCIS TIPICO & GOURMET _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 145,033.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/10/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/10/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1008530 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 122,910.00 0.00 22,123.80 0.00 145,033.80 145,033.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Almuerzo pre empacado para 40 personas los días 14 ( arroz con puerro, carnes de res , pechuga a la crema, ensalada de vegetales salteados , postre Dulce de leche cortado 20 con pollo y 20 con res ) , Almuerzo pre empacado para 40 personas los días 15 ( Arroz Primaveral , Fajta de Cerdo , pechuga a la parmesana, ensalada de vegetales salteados, postre de pudin de leche 20 servicio de pollo y 20 de cerdo ) •,Almuerzo pre empacado para 40 personas los días 21 ( arroz con lentejas, solomillo, pechuga con hongo, ensalada de vegetales salteadasy postre ) , Refrigerio para los días 14,15,21 de octubre ( 120 pastelitos de pollo, 120 mini wraps de jamón y dos quesos, 120 sandwich de jamón y queso , 120 yogourt variados, 120 frutas tipo cotel en copas, 3 galones de jugo natural de naranja, 6 galones jugo natural fruit puch, 9 funda de Hielo, 180 botellitas de agua, 1 servicio de te variado con su azúcar por tres días 1 estación de café por tres días ) 1 UD 130,307.4 110,430 110,430.00 0.00 18 19,877.40 0.00 130,307.40 130,307.40         2 90101601 - Instalaciones (...)90101601 - Instalaciones para banquetes 2.2.8.6.01 Alquileres por tres días ( 3 mosos, 120 vasos, 120 tenedores y cuchillos, 120 cucharita para café, 120 tazas de café, 90 Tazas de TE) 1 UD 14,726.4 12,480 12,480.00 0.00 18 2,246.40 0.00 14,726.40 14,726.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_13/10/2020_7_51 p.m..Pdf Download Cuota .pdf Cuota .pdf Download Acta Adjudicataria.pdf Acta Adjudicataria.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 145,033.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 145,033.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 145,033.80  DOP Noviembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1602612022472E7vFw 2678 145,033.80  DOP Vencido Cuota .pdf 2025 1 1 145,033.80  DOP Vencido Cuota .pdf