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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.475698 
Contract referenceHOSPNEYARIAS-2020-00747 
Contract description:DETERGENTES PARA COCINA 
Goods 
Contract Start:
13/10/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/01/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPNEYARIAS-UC-CD-2020-0445 
DETERGENTES PARA COCINA 
DETERGENTES PARA COCINA 
ALMACEN DE SUMINISISTROS DE OFICINA 
DETERGENTE PARA COCINA_EXT 
GoodsDominicana 
38,456.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/10/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/10/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1008914 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
32,590.000.005,866.200.0039,260.0038,456.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PASTA DE FREGAR 8UD1,4501,30010,400.000.00181,872.000.0011,600.0012,272.00
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE200UD22153,000.000.0018540.000.004,400.003,540.00
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01BRILLO FINO150UD1291,350.000.0018243.000.001,800.001,593.00
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO100UD15101,000.000.0018180.000.001,500.001,180.00
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE GOMA SIZE L PARES18PAQ2251803,240.000.0018583.200.004,050.003,823.20
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESENGRASANTE 18UD2051803,240.000.0018583.200.003,690.003,823.20
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO18UD1801602,880.000.0018518.400.003,240.003,398.40
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCURTIDOR18UD2102003,600.000.0018648.000.003,780.004,248.00
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01EMEREL8UD3102902,320.000.0018417.600.002,480.002,737.60
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR STAINLESS STEEL CLEANER8UD3401951,560.000.0018280.800.002,720.001,840.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Investment
General Source
38,456.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0138,456.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA38,456.20  DOPEnero2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202041245895138,456.20  DOP