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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.481067   Contract reference CNE-2020-00294   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/11/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNE-DAF-CM-2020-0046   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Description Adquisición de suministros de limpieza para uso de la Sede Central, Dirección Nuclear, Regional Norte, Regional Sur y el Bunker de Sierra Prieta, correspondiente al trimestre Octubre-Diciembre 2020. ver anexo.   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 62,351.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/10/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/10/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1008518 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 52,840.00 0.00 9,511.20 0.00 55,500.00 62,351.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientadores para dispensadores ( Pino del Bosque) (MUESTRA) 100 UD 250 290 29,000.00 0.00 18 5,220.00 0.00 25,000.00 34,220.00         5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores de 8 Onz. (Lino fresco y Baby Power) (MUESTRA) 100 UD 221 95 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 22,100.00 11,210.00         6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Funda de 55 galones negra para basura (MUESTRA) 3,000 UD 1.5 4.2 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 4,500.00 14,868.00         7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas para basura 17 x 22 negra (MUESTRA) 1,000 UD 1.5 0.78 780.00 0.00 18 140.40 0.00 1,500.00 920.40         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Paquetes de 2 unidades guantes para limpieza (INDUSTRIALES) (MUESTRA) 12 PAQ 200 80 960.00 0.00 18 172.80 0.00 2,400.00 1,132.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final-CNE-DAF-CM-2020-0046.Pdf Informe Final-CNE-DAF-CM-2020-0046.Pdf Download Cert cm-2020-0046_20201009073609.pdf Cert cm-2020-0046_20201009073609.pdf Download cne-2020-00294_20201019131702.pdf cne-2020-00294_20201019131702.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,954.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 11,619.70  DOP ---- View 2.3.7.2.03 3,655.05  DOP ---- View 2.3.3.2.01 18,679.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 33,954.15  DOP Diciembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2112 1 250,000.00  DOP Vencido Cert cm-2020-0046_20201009073609.pdf