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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.481360 
Contract referenceONE-2020-00201 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
23/10/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ONE-DAF-CM-2020-0021 
ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN 
DIVISION ADMINISTRATIV\A 
Suplidora Reysa, EIRL_EXT 
GoodsDominicana 
55,412.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/10/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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SOLICITADO POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1004820 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
46,960.000.008,452.800.0047,130.0055,412.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO24UD60831,992.000.0018358.560.001,440.002,350.56
    
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE24UD2001984,752.000.0018855.360.004,800.005,607.36
    
5
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE VASOS CÓNICO DE 25 PAQ.200/15UD2,5002,40012,000.000.00182,160.000.0012,500.0014,160.00
    
6
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CAJA 24/1 DE SERVILLETAS SCOTT DINNER PLUS PAQ. 50/11UD5501,9001,900.000.0018342.000.00550.002,242.00
    
7
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CAJA 50/1 DE JABÓN BOLA AZUL1UD700960960.000.0018172.800.00700.001,132.80
    
8
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY DE 9 ONZAS12UD70881,056.000.0018190.080.00840.001,246.08
    
9
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PIEDRA AMBIENTADORA140UD45456,300.000.00181,134.000.006,300.007,434.00
    
10
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.5.5.01CAJAS DE VASOS PLASTICOS DE 3 ONZAS 24 PAQ. 100/1 8UD2,5002,25018,000.000.00183,240.000.0020,000.0021,240.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
55,412.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0134,172.80  DOP----View
2.3.5.5.0121,240.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CUOTA COMPROMISO 55,412.80  DOPNoviembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20201179055,412.80  DOP