Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.491729 
Contract referencePROMIPYME-2020-00091 
Contract description:gastable Limpieza 
Goods 
Contract Start:
18/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROMIPYME-DAF-CM-2020-0017 
Material Gastable de Limpieza y Cocina 
Material Gastable de Limpieza y Cocina 
Depto. de Suministro 
PROMIPYME 0017 PROLIMDES COMERCIAL 
GoodsDominicana 
24,221.86 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1007909 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,527.000.003,694.860.0051,540.0024,221.86
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
47121805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.9.01Detergente en polvo 400 gm140UD15026.953,773.000.0018679.140.0021,000.004,452.14
    
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vaso Conico2UD2,7002,2904,580.000.0018824.400.005,400.005,404.40
    
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Faldo Fundas 24*30 30/1 paq. 10 und.5UD180154770.000.0018138.600.00900.00908.60
    
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Faldo Fundas 55 gl12UD4503454,140.000.0018745.200.005,400.004,885.20
    
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Fardo de Lanilla Blanca 20 yd1UD1,5001,1001,100.000.0018198.000.001,500.001,298.00
    
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo verde48UD4010.5504.000.001890.720.001,920.00594.72
    
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01escobas24UD225952,280.000.0018410.400.005,400.002,690.40
    
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ecobilla p/inodoro24UD180601,440.000.0018259.200.004,320.001,699.20
    
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desgrasante5GAL300160800.000.0018144.000.001,500.00944.00
    
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Cubetas Plastica12UD350951,140.000.0018205.200.004,200.001,345.20
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Own resources
446,975.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01110,000.00  DOP----View
2.3.9.9.0121,000.00  DOP----View
2.3.1.1.01137,875.00  DOP----View
2.3.2.3.012,250.00  DOP----View
2.3.9.5.0112,060.00  DOP----View
2.3.7.2.0328,300.00  DOP----View
2.3.9.9.0414,250.00  DOP----View
2.3.9.1.01121,240.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020CM-2020-00171450,000.00  DOP