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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.581495
Contract reference
911-2020-00235
Contract description:
Adquisición de Electrodomésticos y Artículos de Cocina del Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metro y Zona Norte.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/07/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2020-0059
Request Title
la Adquisición de Electrodomésticos y Artículos de Cocina del Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metro y Zona Norte.
Description
la Adquisición de Electrodomésticos y Artículos de Cocina del Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metro y Zona Norte.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
911-DAF-CM-2020-0059
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
28,084 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/07/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1007807 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,800.00
0.00
4,284.00
0.00
32,000.00
28,084.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
13
52152008 - Teteras o cafe
(...)
52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
Greca para café en acero inoxidable de doce (12) tazas (ver especificaciones técnicas) (Santiago)
4
UD
2,000
700
2,800.00
0.00
18
504.00
0.00
8,000.00
3,304.00
14
52152001 - Jarras para us
(...)
52152001 - Jarras para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termo para café, doble pared, acero inoxidable, 3 litros (ver especificaciones técnicas) (Santiago)
6
UD
4,000
3,500
21,000.00
0.00
18
3,780.00
0.00
24,000.00
24,780.00
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Contract Document Template
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Description
File Name
OC ATHILL Y M.pdf
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Acta de adjudicacion No. 59.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,084.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
28,084.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
239501
Adquisición de Electrodomésticos y Artículos de Cocina del Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metro y Zona Norte.
28,084.00
DOP
Enero
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG160259659998573X3c
3491
28,084.00
DOP
Vencido
Cuota Athill y M.pdf
2021
EG160259659998573X3c
3492
28,084.00
DOP
Vencido
Cuota Athill y M.pdf