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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.475619   Contract reference MIMARENA-2020-00301   Contract description: Contratación de servicio de taller para reparaciones de vehículos pertenecientes a la flotilla vehicula   Type of Contract Services   Contract Start: 13/10/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIMARENA-DAF-CM-2020-0111   Request Title Contratación de servicio de taller para reparaciones de vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular.   Description Contratación de servicio de taller para reparaciones de vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular.   Business Operation División de Transportación   Reply Reference Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,654,950 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/10/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Contratación de servicio de taller para reparaciones de vehículos pertenecientes a la flotilla vehicula Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1006329 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,402,500.00 0.00 252,450.00 0.00 1,103,330.00 1,654,950.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 Servicios de Taller para diferentes reparaciones 1 UD 1,103,330 1,402,500 1,402,500.00 0.00 18 252,450.00 0.00 1,103,330.00 1,654,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificado Cuota 6704.pdf Certificado Cuota 6704.pdf Download Acta de Adjudicación talleres.pdf Acta de Adjudicación talleres.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_13/10/2020_1_27 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,103,330.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 1,103,330.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG159905076094wofDs 5998 1,103,300.00  DOP Vencido CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf