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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.477446
Contract reference
PPS-2020-00953
Contract description:
:Servicio de mantenimiento de vehículo-prosoli. Solicitante: Miguel Rodriguez
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/10/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/12/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PPS-UC-CD-2020-0735
Request Title
Servicio de mantenimiento de vehículo-prosoli. Solicitante: Miguel Rodriguez
Description
Servicio de mantenimiento de vehículo-prosoli. Solicitante: Miguel Rodriguez
Business Operation
Transportacion
Reply Reference
Oferta/ La Lubriteka_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
117,723.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/10/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/12/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
sips no.65264 y 65438
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1006818 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
99,766.00
0.00
17,957.88
0.00
113,842.00
117,723.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Reparación de turbo, transmisión, sistema de ABS, para la ford ranger ficha PS-113 asignada a transportación
1
UD
70,000
55,924
55,924.00
0.00
18
10,066.32
0.00
70,000.00
65,990.32
3
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Reparacion de aire acondicionado, para la ford explorer ficha PS-104, asignada a transportación
1
UD
43,842
43,842
43,842.00
0.00
18
7,891.56
0.00
43,842.00
51,733.56
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_9/10/2020_8_01 p.m..Pdf
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cc-0735-la lubriteka.pdf
cc-0735-la lubriteka.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
140,342.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
140,342.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
PPS-UC-CD-2020-0735
1
150,000.00
DOP
Vencido
ap-0735.pdf