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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.475713   Contract reference MIDEREC-2020-00415   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE OFICINAS, VICE MINISTRO ADM, DEPTO. PARNI, Y ASESOR TECNICO   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/10/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDEREC-DAF-CM-2020-0099   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE OFICINAS, VICE MINISTRO ADM, DEPTO. PARNI, Y ASESOR TECNICO   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE OFICINAS, VICE MINISTRO ADM, DEPTO. PARNI, Y ASESOR TECNICO   Business Operation VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS   Reply Reference Pinturas y Colores Cairo, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 216,045.39 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/10/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Av 27 de febrero esq Máximo Gómez   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1004625 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 183,089.31 0.00 32,956.08 0.00 235,705.00 216,045.39         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA ACRILICA SUPERIOR MARMOL 39 27 GAL 1,000 847.46 22,881.42 0.00 18 4,118.66 0.00 27,000.00 27,000.08         9 31161506 - Tornillos para(...)31161506 - Tornillos para lámina metálica 2.3.6.3.06 LIBRA TRONILLOS 7X 7/16" LBS 354 TORN/LB 4.5 LB 150 127.12 572.04 0.00 18 102.97 0.00 675.00 675.01         11 30171504 - Puertas de mad(...)30171504 - Puertas de madera 2.6.9.6.01 PUERTAS DE MADERAEN CAOBA, INCLUYE MARCO 1.00M*2.10M 2 UD 25,500 18,644.07 37,288.14 0.00 18 6,711.87 0.00 51,000.00 44,000.01         12 30171504 - Puertas de mad(...)30171504 - Puertas de madera 2.6.9.6.01 PUERTAS DE MADERAEN CAOBA, INCLUYE MARCO 0.90M*2.10M 1 UD 25,500 18,644.07 18,644.07 0.00 18 3,355.93 0.00 25,500.00 22,000.00         13 30171504 - Puertas de mad(...)30171504 - Puertas de madera 2.6.9.6.01 PUERTA PANEL DE CAOBA CON MARCO DE (0.90X2.10m) 2 UD 25,500 18,644.07 37,288.14 0.00 18 6,711.87 0.00 51,000.00 44,000.01         22 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 SIFON DE 1 1/4" PVC 1 UD 170 101.69 101.69 0.00 18 18.30 0.00 170.00 119.99         23 40141734 - Conectores par(...)40141734 - Conectores para mangueras 2.3.6.3.04 REDUCCIÓN DE 2" A 1 1/4" PVC DRENAJE 1 UD 50 33.9 33.90 0.00 18 6.10 0.00 50.00 40.00         30 30161701 - Alfombrado 2.3.2.2.01 SUMINISTRO DE METRO CUADRADO (M2) DE ALFOMBRA MODULAR DE PISO 18 YARDA CUADRADA 37.6 M2 1,700 1,440.68 54,169.57 0.00 18 9,750.52 0.00 63,920.00 63,920.09         31 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA INTEGRADA (MARFIL) 7 UD 110 84.75 593.25 0.00 18 106.79 0.00 770.00 700.04         32 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR 3 WAY CON TAPA INTEGRADA (MARFIL) 2 UD 110 93.22 186.44 0.00 18 33.56 0.00 220.00 220.00         33 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE DOBLE 120V CON TAPA INTEGRADA (MARFIL) 17 UD 110 84.75 1,440.75 0.00 18 259.34 0.00 1,870.00 1,700.09         34 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE DOBLE 120V. P/UPS 16 UD 150 93.22 1,491.52 0.00 18 268.47 0.00 2,400.00 1,759.99         35 39121414 - Conectores coa(...)39121414 - Conectores coaxiales 2.3.9.6.01 TOMA RJ45 N-PC CON TAPA INTEGRADA (MARFIL) 15 UD 150 118.64 1,779.60 0.00 18 320.33 0.00 2,250.00 2,099.93         39 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBO FLUORESCENTE T8, 32W 6500K 48 UD 90 67.8 3,254.40 0.00 18 585.79 0.00 4,320.00 3,840.19         41 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBERIA PVC SDR 26 DE ø1/2" 18 UD 95 76.27 1,372.86 0.00 18 247.11 0.00 1,710.00 1,619.97         43 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 TAPE 3M SCOTH 33 SUPER (PLASTICO) 5 UD 500 338.98 1,694.90 0.00 18 305.08 0.00 2,500.00 1,999.98         44 11111601 - Yeso 2.3.6.1.04 CINTA DE YESO 250L 2 UD 175 148.31 296.62 0.00 18 53.39 0.00 350.00 350.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/10/2020_3_05 p.m..Pdf Download C5805.pdf C5805.pdf Download ACTA ADJUDICACIÓN CM-0099.pdf ACTA ADJUDICACIÓN CM-0099.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,234.47 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.04 21,424.08  DOP ---- View 2.3.6.3.06 13,640.33  DOP ---- View 2.3.7.2.01 1,117.22  DOP ---- View 2.3.6.3.04 312.94  DOP ---- View 2.3.9.9.04 3,540.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,227.36  DOP ---- View 2.3.6.2.02 3,984.62  DOP ---- View 2.3.9.6.01 10,911.46  DOP ---- View 2.3.5.5.01 76.46  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 416   PAGO A MARTE ROMAN MATERIALES FERRETEROS 57,234.47  DOP Diciembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG16025245782754JAj7 5803 57,234.48  DOP Vencido C5803.pdf