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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.475018
Contract reference	Biblioteca Nacional-2020-00065
Contract description:	Compra de Tóner para la Institución
Type of Contract	Goods
Contract Start:	08/10/2020 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	09/11/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	Biblioteca Nacional-UC-CD-2020-0056
Request Title	Compra de Tóner para la Institución
Description	Compra de Tóner para la Institución
Business Operation	Departamento de Jurídica
Reply Reference	Biblioteca Nacional-UC-CD-2020-0056
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	16,815 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	08/10/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	09/11/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1005920 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
14,250.00	0.00	2,565.00	0.00	24,025.37	16,815.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner HP CF210A Negro

4,800.34

2,900

2,900.00

0.00

522.00

0.00

4,800.34

3,422.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner HP CF213 Magenta

6,020.59

3,400

3,400.00

0.00

612.00

0.00

6,020.59

4,012.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Folder Pendaflex 8 1/2x11 de 25/1

428.6

450

1,350.00

0.00

243.00

0.00

1,285.80

1,593.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner HP 410A Negro

5,959.32

3,300

6,600.00

0.00

1,188.00

0.00

11,918.64

7,788.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
APROPIACION TONER.pdf	APROPIACION TONER.pdf	Download
Cuota Toner.pdf	Cuota Toner.pdf	Download
CARTA TONER 2.pdf	CARTA TONER 2.pdf	Download
CARTA TONER 2.pdf	CARTA TONER 2.pdf	Download
FICHA TONER.pdf	FICHA TONER.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_8/10/2020_7_12 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

24,025.37 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	24,025.37 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG16020928123054Lxln	1	24,025.37 DOP	Vencido	APROPIACION TONER.pdf