1. General Information
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2. Conditions
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.475717
Contract reference
INDRHI-2020-00264
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/10/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/10/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2020-0206
Request Title
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.
Description
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.
Business Operation
Div.Planta Fisica y Manteniiento
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERÁN UTILIZA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
33,486.04 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
14/10/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/10/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén General
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1004702 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
28,378.00
0.00
5,108.04
0.00
37,037.00
33,486.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46171504 - Candados de bo
(...)
46171504 - Candados de botón para oprimir
2.3.9.9.04
CIERRAPUERTAS
2
UD
3,500
3,198
6,396.00
0.00
18
1,151.28
0.00
7,000.00
7,547.28
2
46171504 - Candados de bo
(...)
46171504 - Candados de botón para oprimir
2.3.9.9.04
CERRADURAS CON LLAVE
2
UD
1,300
1,191
2,382.00
0.00
18
428.76
0.00
2,600.00
2,810.76
3
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR 40 AMP.
1
UD
600
534
534.00
0.00
18
96.12
0.00
600.00
630.12
4
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITOR MARCHA 60+5 370V
1
UD
500
451
451.00
0.00
18
81.18
0.00
500.00
532.18
5
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
POWERPACK P/COMP.
1
UD
500
415
415.00
0.00
18
74.70
0.00
500.00
489.70
6
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBO FLORESCENTE (CAJA 25UNID)
2
CAJ
3,000
2,625
5,250.00
0.00
18
945.00
0.00
6,000.00
6,195.00
7
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITOR MARCHA 35-370V
1
UD
3,000
178
178.00
0.00
18
32.04
0.00
6,000.00
210.04
8
30191501 - Escaleras
2.6.9.6.01
ESCALERA FSTL-6 TIJERA FIBRA 225LBS
1
UD
6,200
5,800
5,800.00
0.00
18
1,044.00
0.00
6,200.00
6,844.00
9
46171504 - Candados de bo
(...)
46171504 - Candados de botón para oprimir
2.3.9.9.04
BISAGRAS PRESION AB
12
UD
85
55
660.00
0.00
18
118.80
0.00
1,020.00
778.80
10
27113102 - Tirador de fus
(...)
27113102 - Tirador de fusible
2.3.9.9.01
TIRADOR SS201
15
UD
90
82
1,230.00
0.00
18
221.40
0.00
1,350.00
1,451.40
11
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
LLAVIN DE GAVETAS
3
UD
90
77
231.00
0.00
18
41.58
0.00
270.00
272.58
12
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
PESTILLO PRESIÓN
12
UD
26
20
240.00
0.00
18
43.20
0.00
312.00
283.20
13
46171504 - Candados de bo
(...)
46171504 - Candados de botón para oprimir
2.3.9.9.04
CERRADURAS CON LLAVE 1507
1
UD
1,200
1,140
1,140.00
0.00
18
205.20
0.00
1,200.00
1,345.20
14
60121206 - Pintura líquid
(...)
60121206 - Pintura líquida para cuerpo o cara
2.3.7.2.06
OLEO 200
1
UD
800
705
705.00
0.00
18
126.90
0.00
800.00
831.90
15
60121206 - Pintura líquid
(...)
60121206 - Pintura líquida para cuerpo o cara
2.3.7.2.06
OLEO NEGRO
1
UD
400
328
328.00
0.00
18
59.04
0.00
400.00
387.04
16
60121206 - Pintura líquid
(...)
60121206 - Pintura líquida para cuerpo o cara
2.3.7.2.06
OLEO DE SOMBRA
1
UD
400
705
705.00
0.00
18
126.90
0.00
400.00
831.90
17
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
LIJAS DE AGUA G-100
11
UD
35
28
308.00
0.00
18
55.44
0.00
385.00
363.44
18
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
THINNER
3
GAL
500
475
1,425.00
0.00
18
256.50
0.00
1,500.00
1,681.50
Attestation Documents
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/10/2020_12_47 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,037.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
12,402.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
13,600.00
DOP
----
View
2.6.9.6.01
6,200.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,350.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
3,100.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
385.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
244
1
35,000.00
DOP
Vencido
DISPONIBILIDAD MATERIALES.pdf