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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.474307 
Contract referenceCONIAF-2020-00070 
Contract description:COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
05/10/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/10/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONIAF-UC-CD-2020-0056 
COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION. 
COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION. 
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
COTIZACION CONIAF_EXT 
GoodsDominicana 
25,122.82 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/10/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/10/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1003301 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,316.800.003,806.020.0025,157.0025,122.82
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA 5 LIBRA10PAQ1801551,550.000.0016248.000.001,800.001,798.00
    
2
50161510 - Endulzantes ar(...)
2.3.1.1.01AZUCAR DE DIETA C/500 SOBRES1CAJ780660660.000.0018118.800.00780.00778.80
    
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FALDO DE PAPEL TOALLA 6/18PAQ1,1801,0008,000.000.00181,440.000.009,440.009,440.00
    
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FALDO DE PAPEL DE BAÑO 6/14PAQ1,1921,008.824,035.280.0018726.350.004,768.004,761.63
    
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLA DE MESA 2PAQ1,0799141,828.000.0018329.040.002,158.002,157.04
    
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALON DE CLORO4GAL8570.35281.400.001850.650.00340.00332.05
    
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO P/MANOS5GAL180152760.000.0018136.800.00900.00896.80
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE4GAL124104.28417.120.001875.080.00496.00492.20
    
9
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01SOBRE TE DE MANZANILLA50UD1210500.000.001890.000.00600.00590.00
    
10
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01SOBRE TE DE MENTA50UD76300.000.001854.000.00350.00354.00
    
11
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADO EN SPRAY6UD4193552,130.000.0018383.400.002,514.002,513.40
    
12
50201707 - Sustituto de c(...)
2.3.1.1.01FRASCO DE CREMORA DE 35 ONZAS3UD337285855.000.0018153.900.001,011.001,008.90
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
25,157.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.014,541.00  DOP----View
2.3.3.2.0116,366.00  DOP----View
2.3.7.2.99340.00  DOP----View
2.3.7.2.03900.00  DOP----View
2.3.9.1.013,010.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1601468571448gOIOr82125,122.82  DOP