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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.497223
Contract reference	PROMESECAL-2020-00389
Contract description:	Adquisición de Medicamentos e Insumos médicos sanitarios(Medicamentos, productos de protección y Alcoholes)para frenar el Coronavirus COVID-19 amparados bajo el decreto Nº401-20, Emergencia Nacional.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	10/11/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference	PROMESECAL-MAE-PEEN-2020-0027
Request Title	Adquisición de Medicamentos e Insumos médicos sanitarios(Medicamentos, productos de protección y Alcoholes)para frenar el Coronavirus COVID-19 amparados bajo el decreto Nº401-20, Emergencia Nacional.
Description	Adquisición de Medicamentos e Insumos médicos sanitarios(Medicamentos,productos de protección y Alcoholes)para frenar el Coronavirus COVID-19 amparados bajo el decreto Nº401-20, Emergencia Nacional para enfrentar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional
Business Operation	Dirección de planificación y desarrollo
Reply Reference	PROMESECAL-MAE-PEEN-2020-0027 Adquisición de Medic
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	40,600,250 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	11/11/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

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Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1003101 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
40,557,500.00	0.00	42,750.00	0.00	140,055,458.22	40,600,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

51191905 - Suplementos vi(...)

2.3.4.1.01

17(9536) BATA PARA EXAMEN PACIENTE DESCARTABLE; ; PAQUETE; PAQUETE

240,000

450

168

40,320,000.00

0.00

139,730,458.22

40,320,000.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

34(10350) PROTECTOR DE CAMA DESC.23X36 (SABANITAS)

12,500

237,500.00

0.00

42,750.00

0.00

325,000.00

280,250.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Decreto 401-20.pdf	Decreto 401-20.pdf	Download
ACTA EMERGENCIA DEFINITIVA.pdf	ACTA EMERGENCIA DEFINITIVA.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,715,733,853.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	517,837,497.40 DOP	----	View
2.3.9.3.01	1,197,896,355.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
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Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	401-20	1	1,715,733,853.00 DOP	Vencido	Decreto 401-20.pdf