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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.480925
Contract reference
PROMESECAL-2020-00384
Contract description:
Adquisición de Medicamentos e Insumos médicos sanitarios(Medicamentos, productos de protección y Alcoholes)para frenar el Coronavirus COVID-19 amparados bajo el decreto Nº401-20, Emergencia Nacional.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/11/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
PROMESECAL-MAE-PEEN-2020-0027
Request Title
Adquisición de Medicamentos e Insumos médicos sanitarios(Medicamentos, productos de protección y Alcoholes)para frenar el Coronavirus COVID-19 amparados bajo el decreto Nº401-20, Emergencia Nacional.
Description
Adquisición de Medicamentos e Insumos médicos sanitarios(Medicamentos,productos de protección y Alcoholes)para frenar el Coronavirus COVID-19 amparados bajo el decreto Nº401-20, Emergencia Nacional para enfrentar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional
Business Operation
Dirección de planificación y desarrollo
Reply Reference
OFERTA SUPLIMED SRL PROMESECAL-MAE-PEEN-2020-0027
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
198,000,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/11/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1002905 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
198,000,000.00
0.00
0.00
0.00
480,000,000.00
198,000,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
29
42131605 - Overoles para
(...)
42131605 - Overoles para personal médico
2.3.9.3.01
29(10783) OVEROL IMPERMEABLE DESECHABLE CON CAPUCHA Y ELÁSTICO TIPO TYVE L UNIDAD
150,000
UD
1,200
495
74,250,000.00
0.00
0.00
0.00
180,000,000.00
74,250,000.00
30
42131605 - Overoles para
(...)
42131605 - Overoles para personal médico
2.3.9.3.01
30(10766) OVEROL IMPERMEABLE DESECHABLE CON CAPUCHA Y ELÁSTICO TIPO TYVE XL UNIDAD
250,000
UD
1,200
495
123,750,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000,000.00
123,750,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Decreto 401-20.pdf
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ACTA EMERGENCIA DEFINITIVA.pdf
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CONTRATO SUPLIMED.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/1/2021_7_21 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,715,733,853.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
517,837,497.40
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,197,896,355.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
401-20
1
1,715,733,853.00
DOP
Vencido
Decreto 401-20.pdf