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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.474014 
Contract referenceARD-2020-00127 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE EBANISTERIA 
Goods 
Contract Start:
02/10/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2020-0048 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE EBANISTERIA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE EBANISTERIA 
COMANDANCIA GENERAL, ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE EBANISTERIA_EXT 
GoodsDominicana 
34,397 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/10/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/10/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA USO EN LA COMANDANCIA GENERAL, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1002529 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29,150.000.005,247.000.0026,400.0034,397.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON TINNER10UD3504004,000.000.0018720.000.003,500.004,720.00
    
2
31211707 - Barnices
2.3.7.2.06RETARDADOR BOT4UD130150600.000.0018108.000.00520.00708.00
    
3
24102202 - Dispensadores (...)
2.6.5.7.01MASKINTAPE VERDE10UD3003503,500.000.0018630.000.003,000.004,130.00
    
4
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJA DE AGUA 220 AL 60010UD3050500.000.001890.000.00300.00590.00
    
5
11162003 - Tela de arpill(...)
2.3.2.1.01ESTOPA LIBRA10UD1151251,250.000.0018225.000.001,150.001,475.00
    
6
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06OLEO6UD5506003,600.000.0018648.000.003,300.004,248.00
    
7
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA COLOR CAOBA5UD5005502,750.000.0018495.000.002,500.003,245.00
    
8
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CERADURA GAVETA AGA6UD140150900.000.0018162.000.00840.001,062.00
    
9
31162003 - Clavos de acab(...)
2.3.6.3.06CLAVO ESPECIAL 1/12 Y 2 S/C2UD7075150.000.001827.000.00140.00177.00
    
10
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON LACA2UD1,3001,4002,800.000.0018504.000.002,600.003,304.00
    
11
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON SEALER POPULAR4UD1,3001,4005,600.000.00181,008.000.005,200.006,608.00
    
12
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01TABLA CAOBA 1.5X10X81UD3,3503,5003,500.000.0018630.000.003,350.004,130.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
26,400.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0615,120.00  DOP----View
2.6.5.7.013,000.00  DOP----View
2.3.6.4.01300.00  DOP----View
2.3.2.1.011,150.00  DOP----View
2.3.7.2.992,500.00  DOP----View
2.3.9.9.04840.00  DOP----View
2.3.6.3.06140.00  DOP----View
2.3.1.4.013,350.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020ARD-UC-CD-2020-0048135,000.00  DOP